Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Міністерство фінансів України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
 2016
за
11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3501010
Керівництво та управління у сфері фінансів
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік
 590
 590
‑105
‑105
 1
 695
 695
Фактично наявні вакантні посади
Примітка:
Кількість автомобілів
од.
постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік
 1
 1
 2
 1
 1
Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну
од.
внутрішній облік
 3
 3
 3
 3
 3
Кількість робочих місць, які потребують встановлення програмного забезпечення електронного документообігу з використанням ЕЦП
шт.
внутрішній облік
‑695
‑695
 4
 695
 695
Не завершено закупівлю у 2016 році через скаргу учасника торгів та її розгляду в Постійно діючій адміністративній колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та внесення змін в тендерну документацію по підставі її рішення
Примітка:
2
продукту
Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів
шт.
внутрішній облік
 5541
 5541
‑2459
‑2459
 1
 8000
 8000
Міфіном розглянуто всі надані у поточному році законопроекти, розпорядження, постанови та інші нормативно-правові акти
Примітка:
Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів
шт.
внутрішній облік
 253
 253
‑97
‑97
 2
 350
 350
У звітному періоді на виконання вимог розроблено 253 законопроекти, розпорядження, постанов та інших нормативно-правових документів.
Примітка:
Кількість наказів Мінфіну, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
шт.
внутрішній облік
 132
 132
 42
 42
 3
 90
 90

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерство фінансів України
від 01.12.2010 № 1489
рік

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
У звітному періоді у Міністерстві юстиції України зареєстровано на  42 накази Мінфіну більше ніж заплановано
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
осіб
звіт
 223
 223
 73
 73
 4
 150
 150
У звітному періоді кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію більше, ніж заплановано
Примітка:
Кількість проведених Міністерством внутрішніх аудитів
шт.
звіт
 6
 6
 5
 6
 6
Кількість звернень, заяв, скарг громадян, що надійшли до Міністерства
шт.
внутрішній облік
 5365
 5365
 1365
 1365
 6
 4000
 4000
У звітному періоді збільшилась кількість звернень, заяв, скарг громадян
Примітка:
Кількість вхідних документів, зареєстрованих в Міністерстві
шт.
внутрішній облік
 85638
 85638
 10638
 10638
 7
 75000
 75000
У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції більше ніж було заплановано на 10638 шт.
Примітка:
Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
од.
звіт
 9
 9
 8
 9
 9
Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)
од.
внутрішній облік
 38
 38
 9
 38
 38
Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-аналітичної системи Міністерства
од.
внутрішній облік
‑1
‑1
 10
 1
 1
Створення комплексної системи захисту інформації для інформаційно-аналітичної системи Міністерства не відбулося у зв"язку  відмовою від закупівлі
Примітка:
Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору
шт.
внутрішній облік
 15
 15
‑898
‑898
 11
 913
 913
У звітному періоді Мінфіном було подано 15 позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребували сплати судового збору
Примітка:
Кількість розроблених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
шт.
внутрішній облік
‑1
‑1
 12
 1
 1
У звітному періоді Міністерством фінансів України розроблено проект наказу "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи", який відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України з метою отримання зауважень та пропозицій. За результатами розгляду зазначений проект наказу готується до затвердження в установленому законодавством порядку.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість відбитків іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році
шт.
внутрішній облік
 927
 927
 227
 227
 13
 700
 700
Перевиконання показника у звітному періоді відбулося за рахунок збільшення кількості суб'єктів господарювання, що подали до Мінфіну документи на реєстрацію відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів
Примітка:
Кількість державних пробірних клейм, наданих для проведення вхідного контролю
шт.
внутрішній облік
 468
 468
‑32
‑32
 14
 500
 500
Зменшення показника пояснюється ремонтом лазерного комплексу для виготовлення державних пробірних клейм у звітному періоді.
Примітка:
Кількість придбаних програмних продуктів електронного документообігу з використанням ЕЦП
шт.
внутрішній облік
‑1
‑1
 15
 1
 1
Не завершено закупівлю у 2016 році через скаргу учасника торгів та її розгляду в Постійно діючій адміністративній колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та внесення змін в тендерну документацію по підставі її рішення
Примітка:
3
ефективності
Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником
шт.
внутрішній облік
 145
 37
 1
 108
Збільшено навантаження на одного працівника Мінфіну на 37 од. вхідної документації у звітному періоді
Примітка:
Середні витрати на одного фахівця, який підвищує кваліфікацію
грн.
внутрішній облік
 363,7
‑186,3
 2
 550
Збільшилась кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у звітному періоді та відповідно зменшились середні витрати на одного фахівця.
Примітка:
Тривалість обробки інформації в СППР для звітності, моделювання ситуації та прогнозування
годин
внутрішній облік
 48
 3
 48
Середній розмір судового збору за подання 1 позову, апеляційної, касаційної скарги
грн.
внутрішній облік
 2666,7
 1037,2
 4
 1629,5
Судовий збір сплачується відповідно до Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір".
Примітка:
4
якості

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію за освітньо-професійними програмами, до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році за освітньо-професійними програмами
відс.
внутрішній облік
 123,3
 23,3
 1
 100
Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію за освітньо-професійними програмами, до кількості працівників, які мали підвищити кваліфікацію за освітньо-професійними програмами у звітному періоді  становить123,3 %.
Примітка:
Співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, які надійшли до Міністерства, до відповідного показника за минулий рік
відс.
внутрішній облік
 137,6
 57,6
 2
 80
Співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, які надійшли до Міністерства у 2016 році до показника 2015 року визначено 137,6 %
Примітка:
Рівень доступності прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи Мінфіну
відс.
внутрішній облік
 94
‑5,5
 3
 99,5
Зменшення показника пов"язано з кібератакою на ІТС Мінфіну 06.12.2016 року
Примітка:
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінфіну
відс.
внутрішній облік
 86,7
‑13,3
 4
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Мінфіну становить 86,7 %
Примітка:
Рівень забезпеченості працездатності єдиного веб-порталу використання публічних коштів
відс.
внутрішній облік
 94
‑5,5
 5
 99,5
Зменшення показника пов"язано з кібератакою на ІТС Мінфіну 06.12.2016 року
Примітка:
Рівень виконання боргових зобов'язань держави вчасно і в повному обсязі
відс.
внутрішній облік
 100
 6
 100
3501100
Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016 (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 28
 28
‑2
‑2
 1
 30
 30
Вакантні посади за штатним розписом
Примітка:
Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2016 (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 28
 28
‑2
‑2
 2
 30
 30
Вакантні посади за штатним розписом
Примітка:
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2017 (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 29
 29
‑1
‑1
 3
 30
 30
Вакантна посада за штатним розписом
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 4
 4
 4
 4
 4
Середньорічне число штатних одиниць дослідників (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 19
 19
‑2
‑2
 5
 21
 21
Вакантні посади за штатним розписом
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць інших працівників (ДГЦУ)
од.
штатний розпис
 5
 5
 6
 5
 5
Кількість науково-дослідних робіт, які виконує ДГЦУ
шт.
план НДР, звіт про наукову діяльність
 5
 6
 11
 7
 5
 6
 11
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень та розробок (ДГЦУ)
од.
план робіт, звіт про наукову діяльність
 1
 1
 8
 1
 1
Кількість штатних одиниць Держсховища, всього
од.
штатний розпис
 19
 19
‑9
‑9
 9
 28
 28
Вакантні посади за штатним розписом
Примітка:
з них -  керівні працівники
од.
штатний розпис
 8
 8
 10
 8
 8
- інші працівники
од.
штатний розпис
 11
 11
‑9
‑9
 11
 20
 20
Вакантні посади за штатним розписом
Примітка:
2
продукту
Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ)
шт.
план робіт, звіт про наукову діяльність
 9987
 9987
‑10013
‑10013
 1
 20000
 20000
Кількість виданих експертних висновків на експортно-імпортні операції зменшилась враховуючи зменшення кількості звернень від суб`єктів та ситуацію у Донецькій і Луганській областях та Криму
Примітка:
Кількість завершених та впроваджених наукових та науково-технічних розробок (ДГЦУ)
од.
план робіт, звіт про наукову діяльність
 3
 4
 7
 2
 3
 4
 7

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Обсяг реалізації дорогоцінних металів та виробів з них (Держсховище)
тис.грн.
звіти
 3719,3
 3719,3
 219,3
 219,3
 3
 3500
 3500
До доходної частини Державного бюджету України було перераховано грошові кошти отримані від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Державного фонду в розмірі 3719,3 тис.грн., що призвело до перевиконання показника на 219,3 тис.грн.
Примітка:
Обсяг зарахованих цінностей до Держфонду (Держсховище)
тис.грн.
звіти
 19794,7
 19794,7
 16794,7
 16794,7
 4
 3000
 3000
До Державного фонду протягом року було зараховано цінностей в розмірі 19794,7 тис. грн., що призвело до перевиконання показника на 16794,7 тис.грн.
Примітка:
3
ефективності
Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)
відс.
внутрішній облік
 120
 7
 1
 113
Показник відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів до обсягу затрат на утримання установи збільшено у звязку зі збільшенням обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Примітка:
4
якості
Частка завершених та впроваджених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості  (ДГЦУ)
відс.
внутрішній облік
 60
 66,7
 1
 60
 66,7
Відношення фактичного надходження коштів від реалізації до запланованого показника (Держсховище)
відс.
звіти
 106
 6
 2
 100
Показник відношення фактичного надходження коштів від реалізації до запланованого показника збільшено у зв’язку зі збільшенням обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Примітка:
3501140
Внески до міжнародних організацій
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Сумарна вартість фінансових зобовязань перед ЧБТР на 2016 рік з урахуванням попередніх років
тис.грн.
ЗУ від 18.02.2009 № 995-VI
 316223,2
 316223,2
‑400471
‑400471
 1
 716694,2
 716694,2
Частково погашена фінансова заборгованість України перед Чорноморським банком торгівлі та розвитку в рамках підписки на додатковий капітал цієї установи.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески
од.
ЗУ від 18.02.2009 № 995-VI, постанова КМУ від 13.09.2002 №1371
 1
 1
 2
 1
 1
2
якості
Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов"язань стосовно сплати членських внесків до міжнародної організації
відс.
звіт
 44,1
‑0,7
 1
 44,8
Відхилення результативного показника виникло у зв'язку з коливанням курсу валют (курсові різниці) на кошти на валютному рахунку.
Примітка:
3501220
Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість  установ
од.
Звіт (ф. № 3-19)
 5
 5
 1
 5
 5
Середньорічне число штатних одиниць керівних працівників
од.
Штатний розпис
 6
 6
 2
 6
 6
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в галузі закладів клубного типу
од.
Штатний розпис
 1
 1
 3
 1
 1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів наскрізних професій
од.
Штатний розпис
 6,5
 6,5
‑4,8
‑4,8
 4
 11,3
 11,3
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу
од.
Штатний розпис
 42
 42
‑13,5
‑13,5
 5
 55,5
 55,5
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
Всього середньорічне число штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 54,8
 54,8
‑19
‑19
 6
 73,8
 73,8
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис
 51,5
 51,5
‑22,3
‑22,3
 7
 73,8
 73,8
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Штатний розпис
 60
 60
‑13,8
‑13,8
 8
 73,8
 73,8
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 48
 48
‑25,8
‑25,8
 9
 73,8
 73,8

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Фактично наявні вакантні посади за штатним розписом.
Примітка:
2
продукту
Кількість відпочиваючих
чол.
Внутрішній облік
 2746
 2746
‑638
‑638
 1
 3384
 3384
Несприятлові погодні умови зменшили попит працівників фінансової системи України, що в свою чергу знайшло відображення у невиконанні запланованого показника.
Примітка:
Кількість ліжко-місць
шт.
Статистичний звіт (ф.№ 1-КЗР)
 556
 556
 8
 8
 2
 548
 548
В зв"язку із переобладнанням будиночку, збільшилося кількість ліжко-місць на базі відпочинку на озері Світязь.
Примітка:
3
ефективності
Середні затрати на одного відпочиваючого
тис.грн.
Внутрішній облік
 1,5
‑0,2
 1
 1,7
Фактичні середні затрати на одного відпочиваючого менші ніж було заплановано у зв’язку із зменшенням кількості відпочиваючих.
Примітка:
4
якості
Використання ліжкового фонду
відс.
Внутрішній облік
 81,1
‑18,9
 1
 100
Невиконання запланованого показника пояснюється  зменшенням кількості відпочиваючих.
Примітка:
3501470
Сплата послуг з розрахунково-касового обслуговування в рамках реалізації окремих міжнародних договорів України
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість міжнародних договорів України, в рамках виконання яких необхідно сплатити комісію НБУ
од.
Договори банківського рахунку з НБУ
 1
 1
‑1
‑1
 1
 2
 2
Відхилення результативного показника виникло у зв'язку з несплатою послуг Національному банку України з продажу коштів, отриманих від ЄС в рамках Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України". Зазначене обумовлено відсутністю потреби у сплаті послуг Національному банку України у зв'язку зі змінами внесеними до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, згідно яких для Міністерства фінансів України операції з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в рамках виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової підтримки, здійснюються безплатно.
Примітка:
2
якості
Рівень виконання Мінфіном своїх зобов'язань за договорами банківського рахунку, укладеними з НБУ
відс.
Звіт
 97,3
‑2,7
 1
 100
Відхилення результативного показника виникло у зв'язку з несплатою послуг Національному банку України з продажу коштів, отриманих від ЄС в рамках Угоди про фінансування програми "Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України". Зазначене обумовлено відсутністю потреби у сплаті послуг Національному банку України у зв'язку зі змінами внесеними до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333, згідно яких для Міністерства фінансів України операції з продажу іноземної валюти, що надходить на його рахунки в рамках виконання міждержавних та міжурядових угод про надання Україні фінансової підтримки, здійснюються безплатно.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3501480
Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість установ, залучених до створення інформаційно-аналічичної платформи електронної верифікації та моніторингу
од.
Договір, акт виконаних робіт
 1
 1
 1
 1
 1
Кількість компаній, залучених для телефонної та фізичної верифікації
од.
Договір, акт виконаних робіт
 1
 1
‑9
‑9
 2
 10
 10
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що у тендерах щодо проведення телефонної та фізичної верифікації виграла одна компанія, яка виконала необхідний обсяг робіт. Попередньо планувалося залучення різних компаній для проведення телефонної та фізичної верифікації за різними напрямками. Однак, було проведено лише перший етап телефонної та фізичної верифікації за одним напрямком. У зв'язку з необхідністю узгодження вимог законодавства щодо захисту персональних даних припинено подальшу телефонну та фізичну верифікацію, що не дозволило забезпечити стовідсоткове виконання запланованого показника.
Примітка:
2
продукту
Кількість створених інформаційно-аналічичних платформ електронної верифікації та моніторингу
од.
Договір, акт виконаних робіт
‑1
‑1
 1
 1
 1
Невиконання результативного показника обумовлено недостатнім правовим полем для створення інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, у зв'язку з доопрацюванням нормативно-правових актів, які регулюють створення платформи, та внесення змін до законодавчих актів щодо доступу  до основних інформаційних баз, зокрема прийняття Закону України від 06.12.2016 № 1774 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
Примітка:
Кількість опрацьованих соціальних допомог засобами електронної верифікації
од.
Статистична звітність, внутрішній облік
 27855756
 27855756
‑12144244
‑12144244
 2
 40000000
 40000000
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що соціальних допомог було оброблено менш ніж планувалось у зв'язку з відсутністю доступу до основних інформаційних баз та ненаданням від донорів інформації необхідних відомостей щодо отримувачів соціальних допомог.
Примітка:
Кількість опрацьованих та виявлених засобами електронної верифікації реципієнтів, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог
осіб
Статистична звітність, внутрішній облік
 1577984
 1577984
‑1622016
‑1622016
 3
 3200000
 3200000
Рекомендацій, стосовно правомірності нарахування соціальних допомог, було надано менш ніж планувалось через неможливість звірки достовірності інформації з деякими джерелами, зокрема: реєстрів актів цивільного стану, реєстра виборців, реєстра власників транспортних засобів, тощо.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість опрацьованих реципієнтів, виявлених засобами електронної верифікації, які підлягають телефонній верифікації
осіб
Договір, акт виконаних робіт
 150000
 150000
‑350000
‑350000
 4
 500000
 500000
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що після проведення першого етапу телефонної верифікації, її подальше проведення було припинено у зв'язку з необхідністю узгодження вимог законодавства щодо захисту персональних даних.
Примітка:
Кількість опрацьованих та виявлених реципієнтів шляхом телефонної верифікації, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог
осіб
Договір, акт виконаних робіт
 11906
 11906
‑88094
‑88094
 5
 100000
 100000
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що реципієнтів, виявлених шляхом телефонної верифікації фактично було опрацьовано менш ніж планувалось, таким чином рекомендацій стосовно правомірності нарахування соціальних допомог надано менше.
Примітка:
Кількість опрацьованих реципієнтів шляхом телефонної верифікації, які підлягають фізичній верифікації
осіб
Договір, акт виконаних робіт
 3500
 3500
‑21500
‑21500
 6
 25000
 25000
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що після проведення першого етапу телефонної верифікації, її подальше проведення було припинено у зв'язку з необхідністю узгодження вимог законодавства щодо захисту персональних даних.
Примітка:
Кількість опрацьованих та виявлених реципієнтів шляхом фізичної верифікації, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахування соціальних допомог
осіб
Договір, акт виконаних робіт
 1368
 1368
‑6132
‑6132
 7
 7500
 7500
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що реципієнтів, виявлених шляхом фізичної верифікації фактично було опрацьовано менш ніж планувалось, таким чином рекомендацій стосовно правомірності нарахування соціальних допомог надано менше.
Примітка:
Створення комплексної системи захисту інформації
од.
Договір, акт виконаних робіт
‑1
‑1
 8
 1
 1
Невиконання показника обумовлено тим, що створення комплексної системи захисту інформації розробляється після створення  інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.
Примітка:
Кількість придбаних ліцензій
од.
Договір, акт виконаних робіт
‑1
‑1
 9
 1
 1
Невиконання показника обумовлено тим, що були відмінені торги на придбання ліцензії на право користування програмним забезпеченням.
Примітка:
Кількість розроблених скорингових моделей
од.
Внутрішній облік
‑37
‑37
 10
 37
 37
Невиконання показника обумовлено тим, що для розробки скорингових моделей планувалося використати результати телефонної та фізичної верифікації. Однак, через недостатній обсяг кількості реципієнтів, щодо яких фактично проведено телефонну та фізичну верифікацію, для скорингу не вистачило необхідної кількості записів. Також для скорингу необхідно було залучити всі результати електронної верифікації, але через неможливість звірки достовірності інформації з деякими джерелами (реєстр актів цивільного стану громадян, реєстр виборців, реєстр власників транспортних засобів, тощо), електронна верифікація виявила менше половини з запланованого показника кількості реципієнтів, щодо яких було заплановано надати рекомендації.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3
ефективності
Середні витрати на верифікацію одного реципієнта, опрацьованого та виявленого засобами електронної верифікації
грн.
Статистична звітність, внутрішній облік
 0,4
‑5,8
 1
 6,2
Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням обсягу проведеної верифікації, що призвело до зменшення її вартості.
Примітка:
Середні витрати на верифікацію одного реципієнта, опрацьованого та виявленого шляхом телефонної верифікації
грн.
Статистична звітність, внутрішній облік
 110,5
 85,5
 2
 25
Показник визначено виходячи із фактичних витрат.
Примітка:
Середні витрати на верифікацію одного реципієнта, опрацьованого та виявленого шляхом фізичної верифікації
грн.
Статистична звітність, внутрішній облік
 949,4
 616,1
 3
 333,3
Показник визначено виходячи із фактичних витрат.
Примітка:
4
якості
Рівень готовності інформаційно-аналічичної платформи електронної верифікації та моніторингу
відс.
Договір, акт виконаних робіт
‑100
 1
 100
Невиконання результативного показника обумовлено недостатнім правовим полем для створення інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, у зв'язку з доопрацюванням нормативно-правових актів, які регулюють створення платформи, та внесення змін до законодавчих актів щодо доступу  до основних інформаційних баз, зокрема прийняття Закону України від 06.12.2016 № 1774 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
Примітка:
Частка реципієнтів, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахувань соціальних допомог за результатами електронної верифікації
відс.
Статистична звітність, внутрішній облік
 5,7
‑2,3
 2
 8
Рекомендацій, стосовно правомірності нарахування соціальних допомог, було надано менш ніж планувалось через неможливість звірки достовірності інформації з деякими джерелами, зокрема: реєстрів актів цивільного стану, реєстру виборців, реєстру власників транспортних засобів, тощо.
Примітка:
Частка реципієнтів, щодо яких надано рекомендації стосовно правомірності нарахувань соціальних допомог за результатами телефонної та фізичної верифікації
відс.
Статистична звітність, внутрішній облік
 0,1
‑0,2
 3
 0,3
Відхилення результативного показника обумовлено тим, що реципієнтів, виявлених шляхом телефонної та фізичної верифікації фактично було опрацьовано менш ніж планувалось, таким чином рекомендацій стосовно правомірності нарахування соціальних допомог надано менше.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3504010
Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість штатних одиниць в органах ДКСУ
од.
постанова КМУ від 05.04.2014р. № 85, внутрішній облік
 11701
 11701
‑1606
‑1606
 1
 13307
 13307
Фактична наявність вакантних посад
Примітка:
Кількість територіальних органів Казначейства
од.
внутрішній облік
 633
 633
 2
 633
 633
Кількість службових автомобілів
од.
постанова КМУ від 26.12.2011р. № 1399, внутрішній облік
 56
 56
 3
 56
 56
Кількість  приміщень, які знаходяться в оперативному управлінні органів ДКСУ
шт.
внутрішній облік
 418
 418
 1
 1
 4
 417
 417
Збільшення показника відбулося у зв'язку з передачею 1 приміщення до сфери управління Казначейства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 681-р
Примітка:
Кількість приміщень, які орендуються органами ДКСУ
шт.
внутрішній облік
 227
 227
‑13
‑13
 5
 240
 240
Зменшення показника виникло у зв'язку  з закінченням терміну дії та не продовженням договорів оренди приміщень для розташування територіальних органів Казначейства (територіальні органи, які перебувають в зоні проведення АТО)
Примітка:
Загальна кошторисна вартість обладнання ДКСУ
тис.грн.
договір
 290,9
 290,9
 166,8
 166,8
 6
 124,1
 124,1
Надходження спеціального фонду територіальних органів Казначейства надали можливість придбати обладнання у більшій кількості
Примітка:
Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції ДКСУ
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
‑257,3
‑257,3
 7
 257,3
 257,3
Заплановані видатки перерозподілені на пріоритетні поточні видатки
Примітка:
Кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування (СДО)
од.
внутрішній облік
 12338
 12338
 3591
 3591
 8
 8747
 8747
Фактично кількість клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування склала 12338 од.
Примітка:
2
продукту
Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками
шт.
внутрішній облік
 10680
 10680
‑892
‑892
 1
 11572
 11572
Зменшення показника виникло за рахунок зменшення кількості місцевих бюджетів, що перебувають в зоні проведення АТО
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства
шт.
внутрішній облік
 453286
 453286
‑16645
‑16645
 2
 469931
 469931
Зменшення показника виникло у зв'язку з відмовою від договорів на обслуговування рахунків, якщо операції за цими рахунками не здійснювались більше 3 років і на цих рахунках немає залишку коштів, та за рахунок зменшення рахунків коштів місцевих бюджетів, що перебувають в зоні проведення АТО
Примітка:
Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства
шт.
внутрішній облік
 44057
 44057
‑13534
‑13534
 3
 57591
 57591
Зменшення показника відбулося у зв'язку з реорганізацією установ та організацій, приєднанням, злиттям, зміненням ступенів розпорядників бюджетних коштів та за рахунок зменшення рахунків коштів державного бюджету, що перебувають в зоні проведення АТО
Примітка:
Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в АС "Є-Казна"
од.
внутрішній облік
 10500
 10500
 4
 10500
 10500
Площа об"єктів для проведення реконструкції
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
‑1808,3
‑1808,3
 5
 1808,3
 1808,3
Заплановані видатки перерозподілені на пріоритетні поточні видатки
Примітка:
Кількість видів підвищення кваліфікації за професійними програмами, семінарів
од.
план, звіт
 3
 3
 6
 3
 3
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
осіб
план, звіт
 1797
 1797
 172
 172
 7
 1625
 1625
Перевиконано у зв'язку із зменшенням фактичної вартості витрат на одну особу від запланованої вартості
Примітка:
Кількість поданих позовів
шт.
внутрішній облік
 531
 531
 417
 417
 8
 114
 114
У 2016 році за напрямом використання коштів "Судовий збір" здійснено 531 судове провадження (подача позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, безспірне списання судового збору з Казначейства)
Примітка:
Кількість придбаних програмних продуктів
од.
договір
 4
 4
‑1
‑1
 9
 5
 5
За результатами тендерної процедури з переможцем укладено договір  на суму 29,9 тис.грн та придбано 4 ліцензії на право використання програмного забезпечення
Примітка:
Кількість придбаних ліцензій антивірусного програмного забезпечення
од.
договір
 18187
 18187
 887
 887
 10
 17300
 17300
Зменшення середньої вартісті однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту дало змогу придбати більшу кількість ліцензій
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість клієнтів, які проводять платежі з використанням системи дистанційного обслуговування (СДО)
од.
внутрішній облік
 2136
 2136
‑6611
‑6611
 11
 8747
 8747
З 12338 клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування  2136 клієнтів виявили бажання проводити платежі з з використанням системи дистанційного обслуговування ПТК "Клієнт Казначейства-Казначейство"
Примітка:
Кількість розроблених проектів постанов та інших нормативно-правових документів
шт.
внутрішній облік
 30
 30
 2
 2
 12
 28
 28
Розроблено 30 проектів постанов та інших нормативно-правових документів
Примітка:
3
ефективності
Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства
шт.
внутрішній облік
 17
‑1
 1
 18
Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості місцевих бюджетів, що перебувають в зоні проведення АТО
Примітка:
Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного казначейства
шт.
внутрішній облік
 717
‑27
 2
 744
Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості місцевих бюджетів, що перебувають в зоні проведення АТО
Примітка:
Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного казначейства
шт.
внутрішній облік
 70
‑21
 3
 91
Показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості рахунків державного бюджету
Примітка:
Середні витрати по реконструкції на 1 кв.м
грн.
проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
‑142,3
 4
 142,3
Заплановані видатки перерозподілені на пріоритетні поточні видатки
Примітка:
Середні витрати підвищення кваліфікації 1 фахівця
грн.
план, звіт
 402,5
‑113,7
 5
 516,2
У зв'язку із зменшенням вартості підвищення кваліфікації
Примітка:
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
внутрішній облік
 2211,7
‑14298,8
 6
 16510,5
У зв'язку із збільшенням кількості судових проваджень зменшився середній розмір судового збору за подання одного позову
Примітка:
Середні витрати на придбання одного програмного продукту
грн.
договір
 7475
 1475
 7
 6000
У зв'язку із придбанням меншої кількості програмних продуктів збільшились середні витрати на придбання одного програмного продукту
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Середня вартість однієї ліцензії на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту
грн.
договір
 169,5
‑10,5
 8
 180
У зв'язку із придбанням більшої кількості ліцензій на право користування програмним забезпеченням антивірусного захисту зменшилась середня вартість однієї ліцензії
Примітка:
4
якості
Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)
відс.
внутрішній облік
 100
 1
 100
Період часу поточної підтримки функціонування "Є-Казна"
днів
внутрішній облік
 366
 2
 366
Рівень введення в дію придбаного обладнання
відс.
договір
 100
 3
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції
відс.
проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт
‑100
 4
 100
Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році
відс.
план, звіт
 43,3
‑20,7
 5
 64
Показник зменшений розрахунково, тому що у зв'язку з введенням в дію Закону України "Про державну службу" державні службовці зобов’язані підвищувати кваліфікацію один раз на три роки на відміну від постанови КМУ від 07.07.2010 № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", згідно з якою підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на п'ять років
Примітка:
Рівень забезпечення легалізованими програмними продуктами
відс.
внутрішній облік
 40
‑10
 6
 50
Показник зменшено у зв'язку з придбанням меншої кількості програмних продуктів
Примітка:
Рівень впровадження  системи дистанційного обслуговування (СДО)
відс.
внутрішній облік
 17,3
‑82,7
 7
 100
Виконання показника складає 17,3% у зв'язку з тим, що з 12338 клієнтів, внесених до реєстру клієнтів системи дистанційного обслуговування  2136 клієнтів виявили бажання проводити платежі з з використанням системи дистанційного обслуговування ПТК "Клієнт Казначейства-Казначейство"
Примітка:
Рівень впровадження антивірусного програмного забезпечення
відс.
внутрішній облік
 100
 8
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом  на 1 січня 2016 року (крім АР Крим та м.Севастополя)
відс.
звіт
 100
 100
 9
 100
 100

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3504040
Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ
шт.
звіт
 187921
 187921
 78657
 78657
 1
 109264
 109264
Станом на 01.01.2016 в органах ДКСУ було зареєстровано 109264 рішення, станом на 01.01.2017 у Казначействі на виконанні обліковується 187921 судових рішень.
Примітка:
2
продукту
Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати
шт.
звіт
 7167
 7167
 1377
 1377
 1
 5790
 5790
Кількість рішень суду, за якими у 2016 році здійснено виплати складає 7167 при плані  5790 рішень
Примітка:
3
якості
Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ
відс.
звіт
 3,8
‑1,5
 1
 5,3
Станом на 01.01.2016 в органах ДКСУ було зареєстровано 109264 рішення, планувалось виконати 5790 рішень, станом на 01.01.2017 у Казначействі на виконанні обліковується 187921 судових рішень, виконано 7167 рішень суду
Примітка:
3505010
Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85
 2789
 2789
‑418
‑418
 1
 3207
 3207
Відхилення фактичної кількості штатних посад пояснюється зменшенням граничної чисельності працівників Держаудитслужби (3200 од. проти запланованої 3207 од.) відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 951 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Фактично обійняті посади менше граничної чисельності працівників на 411 одиниць у зв"язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Кількість службових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399
 25
 25
‑3
‑3
 2
 28
 28
Відхилення фактичної кількості службових автомобілів пояснюється зменшенням ліміту легкових автомобілів з 28  до 25 шт. відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 950 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України".
Примітка:
Кількість органів Держфінінспекції
од.
Звіт
 31
 31
 5
 5
 3
 26
 26
Відхилення у бік збільшення (31 проти запланованих 26) фактичної кількості органів Держаудитслужби (Держфінінспекції) пояснюється тим, що процес реорганізації Держфінінспекції наразі не закінчено.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість послуг із супроводження, обслуговування та доопрацювання підсистем, що забезпечують функціонування ЄІАС Держфінінспекції
шт.
Внутрішній облік
 2
 2
 4
 2
 2
Кількість автоматизованих робочих місць, для яких забезпечується доступ до баз даних нормативно-правової інформації
шт.
Внутрішній облік
 882
 882
 5
 882
 882
Кількість примірників ліцензійного антивірусного програмного забезпечення
од.
Внутрішній облік
 500
 500
 200
 200
 6
 300
 300
Перевиконання показника пов'язано з потребою в придбанні 500 ліцензій в зв'язку зі збільшенням чисельності працівників центрального апарату Держаудитслужби та досягнуто за рахунок зниження вартості придбання.
Примітка:
2
продукту
Кількість проведених ревізій
шт.
Звіти
 2361
 2361
 901
 901
 1
 1460
 1460
Відхилення пояснюється тим, що на окремих об'єктах контролю крім планових контрольних заходів проводилися позапланові контрольні заходи за зверненням об'єктів контролю та за рішеннями судів, зменшенням (проти запланованого) витраченого робочого часу на проведення окремих контрольних заходів, та як наслідок збільшенням їх кількості, а також тим, що на початку 2016 року завершені контрольні заходи, які були розпочаті і заплановані для проведення у 2015 році.
Примітка:
Кількість проведених фінансових аудитів виконання бюджетних програм
шт.
Звіти
 19
 19
 4
 4
 2
 15
 15
Відхилення пояснюється тим, що на окремих об'єктах контролю крім планових контрольних заходів проводилися позапланові контрольні заходи за зверненням об'єктів контролю та за рішеннями судів, зменшенням (проти запланованого) витраченого робочого часу на проведення окремих контрольних заходів, та як наслідок збільшенням їх кількості, а також тим, що на початку 2016 року завершені контрольні заходи, які були розпочаті і заплановані для проведення у 2015 році.
Примітка:
Кількість проведених фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів
шт.
Звіти
 17
 17
‑3
‑3
 3
 20
 20
Відхилення у бік зменшення кількості проведених аудитів виконання місцевих бюджетів (17 проти запланованої 20) пояснюється тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Кількість проведених фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання
шт.
Звіти
 86
 86
‑14
‑14
 4
 100
 100
Відхилення у бік зменшення кількості проведених аудитів  діяльності суб'єктів господарювання (86 проти 100 запланованої) пояснюється тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Кількість об'єктів, охоплених операційним аудитом
од.
Звіти
 17
 17
‑10
‑10
 5
 27
 27

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Відхилення у бік зменшення показника кількості об'єктів, охоплених операційним аудитом (17 проти запланованої 27) зумовлено необхідністю концентрації зусиль на здійсненні фінансового контролю за використанням державних ресурсів найбільшими 17 суб'єктами господарювання, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та 17 їх відокремленими структурними підрозділами, а також неможливістю проведення такого контрольного заходу у суб'єктів господарювання, що розташовані на території Донецької області, де проводиться антитерористична операція, недопущення до проведення зазначеного контрольного заходу, у тому числі через зміну організаційно-правової форми господарювання.
Примітка:
Кількість проведених перевірок державних закупівель
шт.
Звіти
 147
 147
‑3
‑3
 6
 150
 150
Відхилення у бік зменшення кількості проведених  перевірок державних закупівель (147 проти 150 запланованих) пояснюється тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Кількість підприємств, установ та організацій, на яких проведено контрольні заходи
од.
Звіти
 2408
 2408
 636
 636
 7
 1772
 1772
Відхилення у бік збільшення кількості  підприємств, установ та організацій, на яких проведено контрольні заходи (2408 проти запланованої 1772) пояснюється тим, що на окремих об'єктах контролю крім планових контрольних заходів проводилися позапланові контрольні заходи за зверненням об'єктів контролю та за рішеннями судів, зменшенням (проти запланованого) витраченого робочого часу на проведення окремих контрольних заходів, та як наслідок збільшенням їх кількості, а також тим, що на початку 2016 року завершені контрольні заходи, які були розпочаті і заплановані для проведення у 2015 році.
Примітка:
Кількість проведених оцінок якості внутрішнього аудиту
шт.
Звіти
 12
 12
 4
 4
 8
 8
 8
Перевиконання показника пов'язано з тим, що до планів контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби (Держфінінспекції) було додатково включено 4 оцінки якості внутрішнього аудиту.
Примітка:
Кількість об'єктів, на яких проведено оцінки якості внутрішнього аудиту
од.
Звіти
 12
 12
 4
 4
 9
 8
 8
Перевиконання показника пов'язано з тим, що до планів контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби (Держфінінспекції) було додатково включено 4 оцінки якості внутрішнього аудиту.
Примітка:
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію
осіб
Внутрішній облік, звіт
 124
 124
 14
 14
 10
 110
 110
Перевиконання показника (124 особи проти запланованих 110) пов'язано зі зменшенням вартості навчання за професійною програмою та фактичних витрат на відрядження, що дало змогу підвищити кваліфікацію 124 державним службовцям, 120 з яких за професійною програмою та 4 за програмою тематичного короткотермінового семінару (з витратами лише на відрядження).
Примітка:
Кількість адміністративних проваджень (позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги), що підлягають сплаті судового збору
од.
Звіт
 355
 355
‑145
‑145
 11
 500
 500
Відхилення у бік зменшення показника (355 проваджень проти 500 запланованих) пов'язана з процедурою реформування Держфінінспекції шляхом її перетворення на Державну аудиторську службу та у зв'язку з тривалою процедурою заповнення вакансій та віповідно формування кадрового складу юридичних служб
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на одного працівника, який підвищує кваліфікацію
грн.
Внутрішній облік, звіт
 873,4
‑126,6
 1
 1000

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Середні витрати на 1 працівника, який підвищив кваліфікацію, менші ніж затверджені у зв'язку зі зменшенням фактичних витрат на відрядження та збільшенням загальної чисельності державних службовців, які підвищили кваліфікацію в 2016 році.
Примітка:
Середній розмір судового збору за подання 1 адміністративного провадження
грн.
Внутрішній облік,звіт
 3031,5
‑1502,5
 2
 4534
Причинами зменшення середнього розміру судового збору за подання 1 (одного) адміністративного провадження є те, що частина рішень судів, яка винесена на користь органів державного фінансового контролю, не оскаржена відповідачами та набула законної сили та частину фінансових порушень, які є предметами розгляду судових справ усунуто відповідачами в добровільному порядку.
Примітка:
4
якості
Співвідношення фактичної кількості проведених ревізій до планової кількості
відс.
Звіти
 162
 62
 1
 100
Причини відхилення у бік збільшення показника  (162 проти запланованої 100) пояснюються тим, що на окремих об'єктах контролю крім планових контрольних заходів проводилися позапланові контрольні заходи за зверненням об'єктів контролю та за рішеннями судів, зменшенням (проти запланованого) витраченого робочого часу на проведення окремих контрольних заходів, та як наслідок збільшенням їх кількості, а також тим, що на початку 2016 року завершені контрольні заходи, які були розпочаті і заплановані для проведення у 2015 році.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів виконання бюджетних програм до планової кількості
відс.
Звіти
 127
 27
 2
 100
Причини відхилення у бік збільшення показника  (127 проти запланованої 100) пояснюються тим, що на окремих об'єктах контролю крім планових контрольних заходів проводилися позапланові контрольні заходи за зверненням об'єктів контролю та за рішеннями судів, зменшенням (проти запланованого) витраченого робочого часу на проведення окремих контрольних заходів, та як наслідок збільшенням їх кількості, а також тим, що на початку 2016 року завершені контрольні заходи, які були розпочаті і заплановані для проведення у 2015 році.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів до планової кількості
відс.
Звіти
 85
‑15
 3
 100
Причини відхилення у бік зменшення показника  (85 проти запланованої 100) пояснюються тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості проведених фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання до планової кількості
відс.
Звіти
 86
‑14
 4
 100
Причини відхилення у бік зменшення показника (86 проти запланованої 100)  пояснюються тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості об'єктів, охоплених операційним аудитом до планової кількості
відс.
Звіти
 63
‑37
 5
 100

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Причини відхилення у бік зменшення показника  (63 проти запланованої 100) пояснюються необхідністю концентрації зусиль на здійсненні фінансового контролю за використанням державних ресурсів найбільшими 17 суб'єктами господарювання, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та 17 їх відокремленими структурними підрозділами, а також неможливістю проведення такого контрольного заходу у суб'єктів господарювання, що розташовані на території Донецької області, де проводиться антитерористична операція, недопущення до проведення зазначеного контрольного заходу, у тому числі через зміну організаційно-правової форми господарювання.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості проведених перевірок державних закупівель до планової кількості
відс.
Звіти
 98
‑2
 6
 100
Причини відхилення у бік зменшення показника (98 проти запланованої 100) пояснюються тим, що заплановані контрольні заходи розпочаті у кінці 2016 року і будуть завершені на початку 2017 року.
Примітка:
Співвідношення фактичної кількості проведених оцінок якості внутрішнього аудиту до планової кількості
відс.
Звіти
 150
 50
 7
 100
Перевиконання показника пов'язано з тим, що до планів контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби (Держфінінспекції) було додатково включено 4 оцінки якості внутрішнього аудиту.
Примітка:
Співвідношення кількості об'єктів, на яких фактично проведено оцінки якості внутрішнього аудиту,  до планової кількості
відс.
Звіти
 150
 50
 8
 100
Перевиконання показника пов'язано з тим, що до планів контрольно-ревізійної роботи Держаудитслужби (Держфінінспекції) було додатково включено 4 оцінки якості внутрішнього аудиту.
Примітка:
Рівень зменшення  скарг на дії працівників  органів Держфінінспекції, що документально підтвердились, у порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішній облік
 27
 26
 9
 1
Збільшення показника пояснюються системною роботою з територіальними органами щодо дотримання нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється діяльність Держаудитслужби (Держфінінспекції). За результатами вжитих заходів у 2016 році скарг підтвердились повністю або частково 51, що на 19 менше, ніж у минулому році.
Примітка:
Рівень усунення виявлених фінансових порушень
відс.
Звіти
 23,4
‑26,6
 10
 50
Зменшення проти запланованого рівня усунення фінансових порушень  (23,4 % проти запланованого 50 %) пояснюється тим, що протягом 2016 року матеріали 1361 проведеного контрольного заходу, яким виявлено порушення на суму 2,2 млрд грн, що складає 85,2 % від загальної суми виявлених порушень (2,6 млрд грн) передано до правоохоронних органів, за результатами розгляду яких порушено 669 кримінальних справ.
Слід зазначити, що із загальної суми цих порушень 660,2 тис. грн, виявлено в ході проведення 610 контрольних заходів за зверненням правоохоронних органів в період проведення ними досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, слідство за якими ще триває та/або справи розглядаються в судах.
Примітка:
Рівень врахування об"єктами контролю пропозицій, наданих за результатами проведених контрольних заходів
відс.
Звіти
 93,3
 33,3
 11
 60

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Збільшення проти запланованого рівня врахування пропозицій, наданих за результатами контрольних заходів  (93,3 % проти запланованих 60 %) пояснюється покращанням якості самих пропозицій та врахуванням можливості їх реального впровадження, а також певною мірою тим, що у звітний період увійшли пропозиції, які надавались за результатами контрольних заходів та аудиторських досліджень, проведених у попередніх звітних періодах, термін реалізації яких розрахований на певний проміжок часу.
Примітка:
Рівень попередження незаконного та неефективного використання державних коштів та/або майна
відс.
Звіти
 25,4
‑44,6
 12
 70
Зменшення проти запланованого рівня попередження незаконного та неефективного використання державних коштів та/або майна (25,4 % проти запланованого 70 %) пояснюється тим, що із загального обсягу виявлених порушень 62,5% встановлено за результатами дослідження фінансово-господарських операцій, проведених у минулих роках, що ускладнює процедуру їх усунення.
Примітка:
Зміна кількості заперечень до актів ревізій, які підтвердилися, порівняно з минулим роком
відс.
Звіт
‑43
‑42
 13
‑1
У 2015 році підтвердилось 166 заперечень, а у 2016 році 94, тобто на 72 менше, що становить 43% від підтверджених у 2015 році. Плановий показник перевиконано на 42 %.
Примітка:
Зміна кількості проведених повторних ревізій внаслідок документально доведеного неякісного проведення попередньої ревізії, порівняно з минулим роком.
відс.
Звіт
‑50
‑49
 14
‑1
Перевиконання  показника пояснюється тим, що порівняно з 2015 роком (проведено 4 повторних ревізії) протягом 2016 року проведено 2 повторні ревізії, тобто кількість повторних ревізій зменшилась вдвічі та на 49 відсотків перевиконаний плановий показник.
Примітка:
Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році
відс.
Внутрішній облік, звіт
 8,9
 1
 15
 7,9
Перевиконання показника на 1 відсоток пояснюється збільшенням на 14 осіб кількості працівників, які підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Рівень забезпечення функціонування ЄІАС Держфінінспекції
відс.
Внутрішній облік
 100
 16
 100
Рівень забезпечення автоматизованих робочих місць доступом до баз даних нормативно-правової інформації
відс.
Внутрішній облік
 100
 17
 100
Рівень забезпечення антивірусним ліцензійним програмним забезпеченням
відс.
Внутрішній облік
 167
 67
 18
 100
Збільшення показника  досягнуто за рахунок зниження ціни на оновлення ліцензій.
Примітка:
Рівень забезпечення розрахунків із працівниками установи
відс.
Звіт
 100
 19
 100

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
3507010
Керівництво та управління у сфері фіскальної політики
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік
 38647
 38647
‑2531
‑2531
 1
 41178
 41178
Відхилення показника на 2531 пояснюється наявністю вакантних посад на всіх рівнях в цілому по ДФС
Примітка:
Кількість органів  ДФС України
од.
постанова КМУ від 06.08.2014 №311, від 04.11.2015 №892
 218
 218
‑6
‑6
 2
 224
 224
Виконання постанов КМУ: від 21.05.2014 № 160, від 06.08.2014 № 311, від 04.11.2015 № 892 , у т.ч.: виконання постанови КМУ від 30.03.2016 № 247 (перейменовано Міжрегіональне головне управління Державної фіскальної служби - Центральний офіс з обслуговування великих платників в Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби;  реорганізовано 7 спеціалізованих державних податкових інспекцій з обслуговування великих платників шляхом їх приєднання до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби за переліком); та відповідно до постанови КМУ від 08.08.2016 № 495: утворено як юридичну особу публічного права територіальний орган Державної фіскальної служби - Міжрегіональну митницю Державної фіскальної служби в межах затвердженої граничної чисельності працівників ДФС. Таким чином протягом року кількість органів ДФС України зменшилась на 6 одиниць.
Примітка:
Кількість легкових автомобілів в органах ДФС України
од.
постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік
 974
 974
 600
 600
 3
 374
 374
Встановлена кількість легкових автомобілів - 374 од., обліковується на балансі територіальних органів ДФС -974 од., з яких 600 од., у подальшому будуть реалізовані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"
Примітка:
Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Податковий блок"
од.
договір, акт приймання-передання
 12
 12
 4
 12
 12
Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності"
од.
договір, акт приймання-передання
 12
 12
 5
 12
 12
Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та адаптації ІТС "Управління документами"
од.
договір, акт приймання-передання
 12
 12
 6
 12
 12
Кількість послуг з надання невиключного права на використання комп'ютерної програми "Клієнт Банку - Банк"
од.
договір, акт приймання-передання
 3
 3
 7
 3
 3

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість послуг із супроводження, технічної підтримки та модифікації програмного забезпечення офіційного веб-порталу ДФС України
од.
договір, акт приймання-передання
 12
 12
 8
 12
 12
Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, грантовий договір
‑166392,5
‑166392,5
 9
 166392,5
 166392,5
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального будівництва об'єктів інфраструктури
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, грантовий договір
‑15881,8
‑15881,8
 10
 15881,8
 15881,8
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
2
продукту
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДФС України
тис.грн.
Державний бюджет України, звіт
 518318808,4
 518318808,4
 13428067
 13428067
 1
 504890741,4
 504890741,4
Відхилення у сторону збільшення на 13428067 тис.грн. відбулося за рахунок внесених змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" в частині збільшення планового обсягу надходжень до дохідної частини Державного бюджету (в частині надходжень, які контролюються органами ДФС) у сумі 9 940 814,8 тис. грн. та 3 487 252,2 тис. грн. за рахунок комплексу заходів, спрямованих на покращення адміністрування податкових, митних платежів та детінізацію економіки
Примітка:
Кількість виготовлених марок акцизного податку
шт.
договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку
 4856353,4
 4856353,4
 456353,4
 456353,4
 2
 4400000
 4400000
Відхилення (+ 456 353,4 тис. шт.) має місце у зв'язку з змінами законодавства протягом бюджетного року (зміни ставок) та випуском акцизних марок нового зразка.
Примітка:
Кількість оформлених митних декларацій
шт.
звіт
 3088700
 3088700
 588700
 588700
 3
 2500000
 2500000
На збільшення планового показника вплинули фактори: збільшення товарообороту на 513,7 млн. дол. США у порівнянні з 2015 роком та активізація ділової активності у сфері зовнішньої торгівлі товарами, кількість суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали операції з товарами у 2016 році на 12% більше ніж у попередньому періоді.
Примітка:
Кількість пропущених транспортних засобів через митний кордон
од.
звіт
 21700000
 21700000
 2700000
 2700000
 4
 19000000
 19000000
Відхилення відбулось за рахунок збільшення товарообороту на 513,7 млн. дол. США у порівнянні з 2015 роком, активізації ділової активності у сфері зовнішньої торгівлі товарами, кількість суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснювали операції з товарами у 2016 році на 12% більше ніж у попередньому періоді.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість заходів за участі інститутів громадянського суспільства та платників
шт.
постанова КМУ від 03.11.2010 № 996, звіт
 7
 7
 3
 3
 5
 4
 4
За рахунок тенденції підвищення активності громадянського суспільства
Примітка:
Кількість збудованих об'єктів
од.
договір, акти виконаних робіт
‑1
‑1
 6
 1
 1
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Кількість об'єктів, на яких проведено реконструкцію
од.
договір, акти виконаних робіт
‑4
‑4
 7
 4
 4
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Площа пунктів пропуску, на яких проведено роботи з реконструкції
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑130283
‑130283
 8
 130283
 130283
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Площа пунктів пропуску, на яких проводено  роботи з будівництва
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑99882
‑99882
 9
 99882
 99882
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Кількість проектів, що реалізуються в рамках програм транскордонного співробітництва
од.
грантовий договір
 5
 5
 10
 5
 5
Кількість поданих позовів до суду органами ДФС
шт.
внутрішній облік
 38745
 38745
 1373
 1373
 11
 37372
 37372
Відхилення від планового показника у сторону збільшення це об’єктивний фактор, бо передбачити кількість поданих позовів неможливо (вплив чинників, які можуть виникати протягом року).
Примітка:
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для реалізації інвестиційного проекту
од.
договір, проектно-кошторисна документація
‑1
‑1
 12
 1
 1
Невиконання показника зумовлено відсутністю розробленого механізму реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"
внутрішній облік
 3730
 3730
 25
 25
 13
 3705
 3705
На відхилення планового показника вплинула кількість звернень платників податків у грудні 2016 року, що було зумовлено виникненням черг на митних постах Львівської, Закарпатської, Волинської митниць у зв'язку з складними погодними умовами та збільшенням транспортного потоку.
Примітка:
3
ефективності
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника  ДФС
тис.грн.
внутрішній облік
 13411,6
 1150,4
 1
 12261,2
Відхилення у сторону збільшення встановлено пропорційно показнику "обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДФС України", який у свою чергу  збільшився.
Примітка:
Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. пункта пропуску
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑1,3
 2
 1,3
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Середні витрати на будівництво 1 кв.м. пункта пропуску
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑0,2
 3
 0,2
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Середній розмір судового збору за подання 1 позову
тис.грн.
внутрішній облік
 18,3
‑0,7
 4
 19
Наявність відхилення - об"єктивний фактор, бо показник на кінець бюджетного року розраховано відповідно до фактичної кількості позовів, кількість яких збільшена порівняно з затвердженим показником до суду та фактично витраченої суми на сплату судового збору.
Примітка:
4
якості
Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету
відс.
Державний бюджет України, звіт
 102,7
 2,7
 1
 100
Відхилення у сторону збільшення встановлено пропорційно показнику продукту: "обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, які контролюються органами ДФС України", який у свою чергу - зафіксовано збільшеним.
Примітка:
Співвідношення видатків за загальним фондом бюджетної програми до обсягу надходжень до Державного бюджету, що контролюються органами ДФС України
відс.
звіт, внутрішній облік
 1
‑0,1
 2
 1,1

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Показник розраховується як відношення касових видатків за бюджетною програмою до обсягу надходжень податків та зборів, перерахованих до загального фонду державного бюджету Державною фіскальною службою. Отже враховуючи перевиконання індикативних показників у 2016 році  та те, що обсяг касових видатків був менший від планового, відхилення за вказаним показником становить -0,1 відсотка.
Примітка:
Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості
відс.
договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку
 110,4
 10,4
 3
 100
Відхилення у 10,4 відс. у сторону збільшення пов'язане зі змінами у законодавстві (зміни ставок) та випуском акцизних марок нового зразка
Примітка:
Рівень забезпечення працездатності ІТС "Податковий блок" в рамках виконання проекту інформатизації
відс.
договір, внутрішній облік
 100
 4
 100
Рівень забезпечення працездатності ІТС "Єдине вікно подання електронної звітності" в рамках виконання проекту інформатизації
відс.
договір, внутрішній облік
 100
 5
 100
Рівень забезпечення працездатності ІТС "Управління документами" в рамках виконання проекту інформатизації
відс.
договір, внутрішній облік
 100
 6
 100
Рівень забезпечення працездатності  "Клієнт Банку - Банк" в рамках виконання проекту інформатизації
відс.
договір, внутрішній облік
 100
 7
 100
Рівень забезпечення працездатності офіційного веб-порталу ДФС в рамках проекту інформатизації
відс.
договір, внутрішній облік
 100
 8
 100
Рівень готовності реконструйованих об'єктів
відс.
проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних робіт
‑63
 9
 63
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Рівень будівельної готовності об'єктів
відс.
проектно-кошторисна документація, акти приймання виконаних робіт
‑100
 10
 100

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Рівень реалізації проектів транскордонного співробітництва
відс.
грантовий договір, звіт
‑50
 11
 50
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
відс.
акт приймання виконаних робіт
‑85
 12
 85
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:
Частка податкових декларацій, які подані із дотриманням вимог законодавства у загальній кількості поданих податкових декларацій
відс.
внутрішній облік
 97,6
 0,6
 13
 97
Відхилення у сторону збільшення встановлено за  результатами розрахунків та аналізу поданих податкових декларацій
Примітка:
Частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів ДФС
відс.
внутрішній облік
 73
 18
 14
 55
Відхилення встановлено за рахунок проведення, на постійній основі, роботи з платниками податків щодо подання в електронному вигляді звітності, для якої нормативно-правовими актами передбачено такий спосіб подання а також за рахунок популяризації електронних сервісів ДФС
Примітка:
Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів ДФС у загальній сумі за спорами, вирішеними судами різних інстанцій
відс.
внутрішній облік
 53,4
 13,4
 15
 40
Збільшення показника відбулось за рахунок ефективності роботи юридичних служб на всіх рівнях
Примітка:
Частка планових документальних перевірок до загальної кількості перевірок
відс.
внутрішній облік
 51,2
 16,2
 16
 35
Неодноразові процеси реорганізації учасників Програм транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Суспільства і Партнерства та зміни керівництва зумовило виникнення необхідності щодо внесення змін до Грантових договорів. Тривалий термін погодження документації з Європейською Комісією та партнерами проекту, призвели до необхідності коригування проектно-кошторисної документації, проведення експертизи якої, призвели до відтермінування строків завершення проектів. Завершення проектів планується у 2017 році.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс"
відс.
внутрішній облік
 100
 17
 100
Частка податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДФС у загальній кількості податкових та митних спорів, вирішених судами різних інстанцій за участю ДФС
відс.
внутрішній облік
 47,3
 17,3
 18
 30
Збільшення показника відбулось за рахунок ефективності роботи юридичних служб на всіх рівнях
Примітка:
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 (крім АР Крим  та м.Севастополь)
відс.
звіт
 21
 100
 19
 21
 100
3507020
Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість установ
од.
Розпорядження КМУ  від 11.07.2015 № 1184-р
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Форма 3-наука, штатний розпиc
 67
 67
‑14
‑14
 2
 81
 81
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату у зв'язку з необхідністю підбору та укомплектації працівників відповідно до напрямів наукових робіт, що виконуються Науково-дослідним інститутом
Примітка:
Чисельність штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Форма 3-наука, штатний розпис
 70,8
 70,8
‑10,2
‑10,2
 3
 81
 81
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату у зв'язку з необхідністю підбору та укомплектації працівників відповідно до напрямів наукових робіт, що виконуються Науково-дослідним інститутом
Примітка:
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Форма 3-наука, штатний розпиc
 71,3
 71,3
‑9,7
‑9,7
 4
 81
 81
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату у зв'язку з необхідністю підбору та укомплектації працівників відповідно до напрямів наукових робіт, що виконуються Науково-дослідним інститутом
Примітка:
Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:
од.
Форма 3-наука
 69,1
 69,1
‑11,9
‑11,9
 5
 81
 81
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад у зв'язку з необхідністю підбору та укомплектації працівників відповідно до напрямів наукових робіт, що виконуються Науково-дослідним інститутом
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
дослідники
од.
Форма 3-наука
 60,9
 60,9
‑10,1
‑10,1
 6
 71
 71
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад у зв'язку з необхідністю підбору та укомплектації працівників відповідно до напрямів наукових робіт, що виконуються Науково-дослідним інститутом
Примітка:
допоміжний персонал
од.
Форма 3-наука
 1
 1
 7
 1
 1
інший персонал
од.
Форма 3-наука
 7,2
 7,2
‑1,8
‑1,8
 8
 9
 9
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
2
продукту
Кількість прикладних науково-дослідних розробок, у тому числі:
од.
Затверджений перелік НДР
 18
 18
‑1
‑1
 1
 18
 1
 19
Прикладна НДР по спеціальному фонду не виконувалась у зв'язку з відсутністю договору
Примітка:
Кількість прикладних науково-дослідних розробок, які розпочато у поточному році
од.
Затверджений перелік НДР
 8
 8
‑1
‑1
 2
 8
 1
 9
Прикладна НДР по спеціальному фонду не виконувалась у зв'язку з відсутністю договору
Примітка:
Кількість прикладних науково-дослідних розробок, які перейшли з минулих років
од.
Затверджений перелік НДР
 10
 10
 3
 10
 10
Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок
од.
Затверджений перелік НДР
 14
 14
‑2
‑1
‑1
 4
 15
 1
 16
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим по загальному фонду пояснюється продовженням терміну виконання з 2016 по 2017 рік 2 прикладних НДР, а  також достроковим виконанням в звітному році 1 НДР, термін виконання якої планувався на 2016-2017 роки. Прикладна НДР по спеціальному фонду не виконувалась у зв'язку з відсутністю договору
Примітка:
Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені в практику у поточному році
од.
Затверджений перелік НДР
 1
 1
‑1
‑1
 5
 2
 2
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим пояснюється тим, що остаточне впровадження однієї прикладної  НДР буде здійснено у 2017 році.
Примітка:
Кількість завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році
од.
Затверджений перелік НДР
 13
 13
‑1
‑1
 6
 13
 1
 14
Прикладна НДР по спеціальному фонду не виконувалась у зв'язку з відсутністю договору
Примітка:
3
ефективності
Середня вартість виконання 1 прикладної науково-дослідної розробки
тис.грн.
Внутрішній облік
 466
‑32,1
‑169
 1
 498,1
 169

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Зменшення фактичної середньої вартості виконання однієї прикладної науково-дослідної розробки порівняно з плановою пояснюється економією коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату, використанню товарів і послуг у зв’язку з достроковим завершенням однієї прикладної НДР та відповідно до плану Заходів щодо суворого дотримання бюджетної дисципліни та економного, раціонального і ефективного використання бюджетних коштів ДФС, установ та організацій, що належать до сфери управління ДФС,затвердженого наказом ДФС від 23.06.2016 №551 "Про забезпечення економії бюджетних коштів".  Відхилення по спеціальному фонду пояснюється невиконанням прикладної НДР у зв'язку з відсутністю договору.
Примітка:
4
якості
Частка завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок від загальної кількості прикладних науково-дослідних розробок
відс.
Звіт про наукову діяльність
 77,8
‑5,5
‑100
 1
 83,3
 100
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням на 1 од. фактичної кількості завершених у поточному році  прикладних НДР у зв’язку з продовженням терміну виконання з 2016 по 2017 рік 2 НДР , а  також достроковим виконанням в звітному році  1 НДР, термін виконання якої планувався на 2016-2017 роки. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється невиконанням прикладної  НДР у зв'язку з відсутністю договору.
Примітка:
Частка впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок від кількості завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок
відс.
Звіт про наукову діяльність
 7,1
‑6,2
 2
 13,3
Відхилення показників пояснюється зменшенням кількості впроваджених у поточному році прикладних НДР на 1 од. у зв’язку з тим, що остаточне впровадження прикладної  НДР  буде здійснено у 2017 році, а також зменшенням кількості завершених у поточному році прикладних НДР на 1 од.
Примітка:
Частка прикладних науково-дослідних розробок, які будуть впроваджені у наступному році від кількості завершених у поточному році прикладних науково-дослідних розробок
відс.
Звіт про наукову діяльність
 92,9
 6,2
‑100
 3
 86,7
 100
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням кількості завершених у поточному році прикладних НДР на 1 од. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється невиконанням  прикладної НДР у зв'язку з відсутністю договору.
Примітка:
3507030
Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Форма 3-2
 1
 1
 1
 1
 1
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у т.ч.:
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 118
 118
‑23
‑23
 2
 141
 141
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 5
 5
 3
 5
 5
адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 11
 11
‑3
‑3
 4
 14
 14
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 11
 11
‑5
‑5
 5
 16
 16
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
спеціалістів
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 52
 52
‑8
‑8
 6
 60
 60
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
робітників
од.
Штатний розпис, Форма 3-2
 39
 39
‑7
‑7
 7
 46
 46
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
Всього числельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис, внутрішній облік
 117
 117
‑24
‑24
 8
 141
 141
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Штатний розпис, внутрішній облік
 118
 118
‑23
‑23
 9
 141
 141
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату
Примітка:
Всього числельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис, внутрішній облік
 118
 118
‑23
‑23
 10
 141
 141
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату
Примітка:
2
продукту
Кількість працівників органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію з питань державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи (відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою)
осіб
Державний контракт, Форма 2
 2875
 2875
‑125
‑125
 1
 3000
 3000
Зменшення кількості працівників органів ДФСУ, які підвищили кваліфікацію, пояснюється невиконанням навчального плану дистанційної сесії
Примітка:
Кількість ліжкомісць у гуртожитку
шт.
внутрішній облік
 400
 400
 2
 400
 400
3
ефективності

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Середні витрати на одного слухача курсів підвищення кваліфікації з питань державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи (відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою)
грн.
Державний контракт, внутрішній облік
 4310,6
 179,6
 1
 4131
Середні витрати на одного слухача курсів збільшились у зв'язку із зменшенням кількості працівників органів ДФСУ, які підвищили кваліфікацію, та відповідно до фактичної потреби.
Примітка:
Середня плата за 1 ліжкомісце з розрахунку за рік
грн.
внутрішній облік
 10333
‑2917
 3
 13250
Відхилення по показнику пояснюється зменшенням надходжень за користування гуртожитком у зв'язку із зменшенням кількості працівників органів ДФСУ, які підвищили кваліфікацію.
Примітка:
4
якості
Частка осіб, які підвищили кваліфікацію від загальної кількості осіб, які у 2016 році повинні проходити підвищення кваліфікації відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою
відс.
Державний контракт, внутрішній облік
 95,8
‑4,2
 1
 100
Невиконання показника пояснюється зменшенням кількості працівників ДФСУ, які підвищили кваліфікацію та отримали відповідний документ про освіту.
Примітка:
3507050
Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Розпорядження КМУ від 11.11.2015 № 1184-р
 1
 1
 1
 1
 1
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 1006,8
 290,1
 1296,9
‑135,1
‑113,1
‑22
 2
 1119,9
 312,1
 1432
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
Примітка:
науково-педагогічних працівників
од.
Штатний розпис
 388,2
 80,5
 468,7
‑20,3
‑13,7
‑6,6
 3
 401,9
 87,1
 489
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад
Примітка:
педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 43,3
 8,5
 51,8
‑15,7
‑13,7
‑2
 4
 57
 10,5
 67,5
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад
Примітка:
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 373,2
 98,1
 471,3
‑59,5
‑47,8
‑11,7
 5
 421
 109,8
 530,8
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
робітників
од.
Штатний розпис
 202,1
 103
 305,1
‑39,6
‑37,9
‑1,7
 6
 240
 104,7
 344,7
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис
 1015,4
 316,2
 1331,6
‑100,4
‑104,5
 4,1
 7
 1119,9
 312,1
 1432
Відхилення по загальному фонду пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату. Збільшення фактичної чисельності порівняно з планом по спеціальному фонду пояснюється наявністю чисельності штатних одиниць Національного університету державної податкової служби України, який відповідно до розпорядження КМУ від 11.11.2016 №1184-р реорганізовано  в Університет державної фіскальної служби України
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Штатний розпис
 985,9
 266,7
 1252,6
‑179,4
‑134
‑45,4
 8
 1119,9
 312,1
 1432
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад на звітну дату.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 998,2
 264,1
 1262,3
‑169,7
‑121,7
‑48
 9
 1119,9
 312,1
 1432
Відхилення пояснюється наявністю  вакантних посад на звітну дату.
Примітка:
Придбання предметів довгострокового користування
тис.грн.
Договір, внутрішній облік
 163,6
 163,6
‑36,4
‑36,4
 10
 200
 200
На придбання предметів довгострокового користування фактично використано на 36,4 тис.грн. менше порівняно з планом у зв'язку з невиконанням дохідної частини кошторису по спеціальному фонду
Примітка:
2
продукту
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання
осіб
Форма 3-2, внутрішній облік
 3915
 292
 4207
‑44
‑17
‑27
 1
 3932
 319
 4251
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється недовиконанням плану прийому та випуску, відсівом та присівом студентів денної форми навчання.
Примітка:
Кількість студентів денної форми навчання  на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 3908
 294
 4202
 2
 3908
 294
 4202
Кількість студентів денної форми навчання на 01.07.2016
осіб
Внутрішній облік
 2993
 180
 3173
‑49
‑49
 3
 2993
 229
 3222
Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із  недовиконанням планового показника по присіву та перевиконанням планового показника по відсіву студентів денної форми навчання на звітну дату.
Примітка:
Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 4186
 315
 4501
‑226
‑48
‑178
 4
 4234
 493
 4727
Зменшення фактичних показників порівняно з плановими пояснюється недовиконанням плану прийому та випуску,  відсівом та присівом студентів денної форми навчання.
Примітка:
Прийом студентів денної форми навчання
осіб
Внутрішній облік
 1472
 55
 1527
‑105
‑51
‑54
 5
 1523
 109
 1632
Відхилення показників пов'язано із недобором студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" та "Спеціаліст" за державним замовленням на 51 особу , у зв'язку з чим наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408, та за контрактною формою навчання - на 54 особи .
Примітка:
Кількість студентів, що будуть прийняті на І курс за денною формою навчання
осіб
Форма 3-2, внутрішній облік
 733
 19
 752
‑26
‑7
‑19
 6
 740
 38
 778

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Відхилення показників пов'язано із недобором студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" за державним замовленням на 7 осіб , у зв'язку з чим наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408, та за контрактною формою навчання - на 19 осіб .
Примітка:
Випуск студентів денної форми навчання
осіб
Внутрішній облік
 1128
 52
 1180
‑32
‑26
‑6
 7
 1154
 58
 1212
Відхилення показників пов'язано із відрахуванням студентів за державним замовленням у кількості 26 осіб  за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр" та "Спеціаліст", у зв'язку з чим наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408, та за контрактною формою навчання - у кількості 6 осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр".
Примітка:
Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)
осіб
Внутрішній облік
 220
 3
 223
‑2
‑2
 8
 222
 3
 225
Недовиконання планового показника пов'язано із відрахуванням студентів за державним замовленням упродовж року за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Спеціаліст", у зв'язку з чим наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408.
Примітка:
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом
осіб
Внутрішній облік
 220
 3
 223
‑2
‑2
 9
 222
 3
 225
Фактичний показник менший від запланованого на 2 особи у зв'язку з відрахуванням студентів упродовж року та відповідає фактичному випуску студентів - 220 осіб
Примітка:
Середньорічна кількість студентів заочної  форми навчання
осіб
Форма 3-2, внутрішній облік
 619
 1663
 2282
 48
‑1
 49
 10
 620
 1614
 2234
Відхилення показників по загальному фонду  на 1 особу пояснюється недовиконанням плану прийому  студентів заочної форми навчання, відхилення по спеціальному фонду  на 49 осіб зумовлено перевиконанням плану прийому студентів заочної форми навчання за контрактною формою навчання.
Примітка:
Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 639
 1756
 2395
 11
 639
 1756
 2395
Кількість студентів заочної форми навчання на 01.07.2016
осіб
Внутрішній облік
 435
 780
 1215
‑25
 23
‑48
 12
 412
 828
 1240
Збільшення фактичного показника на 23 особи по загальному фонду зумовлено перевиконанням планового показника по присіву студентів заочної форми навчання, зменшення фактичного показника по спеціальному фонду на 48 осіб зумовлено недовиконанням планового показника по присіву та перевиконанням планового показника по відсіву  студентів заочної форми навчання на звітну дату.
Примітка:
Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 628
 1921
 2549
 201
 26
 175
 13
 602
 1746
 2348
Збільшення фактичних показників порівняно з плановими на звітну дату по загальному фонду на 26 осіб зумовлено перевиконанням планового показника по присіву студентів заочної форми навчання, по спеціальному фонду на 175 осіб зумовлено перевиконанням плану прийому та присівом студентів заочної форми навчання.
Примітка:
Прийом студентів заочної форми навчання
осіб
Внутрішній облік
 198
 825
 1023
 68
‑12
 80
 14
 210
 745
 955
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим пов'язано із недобором студентів за освітньо-кваліфікаційним  рівнем "Бакалавр" за державним замовленням на 12 осіб , у зв'язку з чим наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408; збільшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду на 80 осіб пов'язано із перевиконанням плану прийому студентів заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" за контрактною формою навчання.
Примітка:
Випуск студентів заочної форми навчання
осіб
Внутрішній облік
 206
 938
 1144
‑45
‑45
 15
 206
 983
 1189

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Недовиконання планового показника пов'язано із відрахуванням студентів упродовж року за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" та "Спеціаліст" за контрактною формою навчання.
Примітка:
Середньорічна кількість стипендіатів
осіб
Форма 3-2, внутрішній облік
 3247
 3247
 6
 6
 16
 3241
 3241
Збільшення середньорічної кількості стипендіатів на 6 осіб пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 3193
 3193
 24
 24
 17
 3169
 3169
Збільшення кількості стипендіатів на звітну дату на 24 особи пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету  на 01.07.2016
осіб
Внутрішній облік
 2581
 2581
 118
 118
 18
 2463
 2463
Збільшення кількості стипендіатів на звітну дату на 118 осіб пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 3779
 3779
 71
 71
 19
 3708
 3708
Збільшення кількості стипендіатів на звітну дату на 71 особу пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії
Примітка:
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно
осіб
Внутрішній облік
 190
 190
 20
 20
 20
 170
 170
Збільшення середньорічної кількості студентів, які навчаються на відмінно, на 20 осіб пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Примітка:
Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 204
 204
 4
 4
 21
 200
 200
Збільшення  кількості студентів, які навчаються на відмінно, на звітну дату на 4 особи пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Примітка:
Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.07.2016
осіб
Внутрішній облік
 188
 188
 48
 48
 22
 140
 140
Збільшення  кількості студентів, які навчаються на відмінно, на звітну дату на 48 осіб пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Примітка:
Кількість студентів, які навчаються на відмінно на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 183
 183
 43
 43
 23
 140
 140
Збільшення  кількості студентів, які навчаються на відмінно, на звітну дату на 43 особи пояснюється зростанням показника успішності навчання студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії.
Примітка:
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні
осіб
Внутрішній облік
 74
 74
‑11
‑11
 24
 85
 85
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється відрахуванням та переведенням на заочну форму навчання студентів з числа дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні
Примітка:
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)
осіб
Внутрішній облік
 4
 4
 1
 1
 25
 3
 3

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Відхилення фактичного показника від планового пояснюється перевиконанням плану прийому студентів з числа дітей-сиріт, які знаходяться під опікою.
Примітка:
Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 85
 85
 2
 2
 26
 83
 83
Відхилення фактичного показника від планового на звітну дату пояснюється перевиконанням плану прийому студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Примітка:
Кількість студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 92
 92
‑5
‑5
 27
 97
 97
Відхилення фактичного показника від планового на звітну дату пояснюється відрахуванням та переведенням на заочну форму навчання студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Примітка:
Кількість осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури
осіб
Внутрішній облік
 86
 86
‑11
‑11
 28
 97
 97
Відхилення від планового показника пояснюється зменшенням середньорічного контингенту студентів з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
Примітка:
Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні
осіб
Внутрішній облік
 5
 5
 29
 5
 5
Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва
осіб
Форма 3-8, внутрішній облік
 20
 9
 29
‑2
‑1
‑1
 30
 21
 10
 31
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим по загальному фонду на 1 особу пояснюється недовиконанням плану прийому аспірантів за державним замовленням; по спеціальному фонду на 1 особу - невиконанням плану по прийому та перевиконанням плану по відсіву аспірантів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 17
 9
 26
 1
 1
 31
 17
 8
 25
Перевиконання планового показника по спеціальному фонду на звітну дату пояснюється перенесенням захисту дисертації одного аспіранта на 2016 рік
Примітка:
Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 29
 4
 33
‑11
‑1
‑10
 32
 30
 14
 44
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим по загальному фонду на 1 особу пояснюється недовиконанням плану прийому аспірантів за державним замовленням; по спеціальному фонду на 10 осіб - невиконанням плану по прийому та перевиконанням плану по відсіву аспірантів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Прийом аспірантів з відривом від виробництва
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 19
 19
‑7
‑1
‑6
 33
 20
 6
 26

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Відхилення показників пов'язано із недобором аспірантів з відривом від виробництва за державним замовленням на 1 особу, у зв'язку з чим  наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення на підготовку наукових кадрів, затверджених постановою КМУ від 06.07.2016 №408, та на 6 осіб за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Випуск аспірантів з відривом від виробництва, всього
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 7
 7
 34
 7
 7
Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва
осіб
Форма 3-8, внутрішній облік
 36
 36
 72
‑6
‑6
 35
 36
 42
 78
Зменшення фактичного показника порівняно з плановим пояснюється недовиконанням плану прийому та відсівом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 41
 34
 75
‑2
‑2
 36
 41
 36
 77
Відхилення показників по спеціальному фонду пов'язано з достроковим захистом дисертацій аспірантами, які навчаються без відриву від виробництва, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у попередньому році.
Примітка:
Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 27
 38
 65
‑20
‑3
‑17
 37
 30
 55
 85
Відхилення показників по загальному фонду на 3 особи пов'язано із перевиконанням плану по випуску та відсівом аспірантів; по спеціальному фонду на 17 осіб -  із невиконанням плану прийому та відсівом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва.
Примітка:
Прийом аспірантів без відриву від виробництва
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 8
 8
‑12
‑12
 38
 20
 20
Недовиконання планового показників пов'язано із недобором аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Випуск аспірантів без відриву від виробництва, всього
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 13
 1
 14
 2
 2
 39
 11
 1
 12
Перевиконання планового показника по загальному фонду пов'язано із достроковим захистом дисертацій 2 аспірантами
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів
осіб
Форма 3-8, внутрішній облік
 6
 4
 10
 2
 2
 40
 6
 2
 8
Збільшення фактичного показника на 2 особи пояснюється фактичним збільшенням кількості докторантів на 01.01.2016, що вплинуло при розрахунку на середньорічну чисельність докторантів, а також - невиконанням плану прийому докторантів, достроковим захистом дисертації та відсівом докторантів за рахунок котів коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Кількість докторантів на 01.01.2016
осіб
Внутрішній облік
 6
 5
 11
 3
 3
 41
 6
 2
 8
Фактична чисельність докторантів на звітну дату більша від планової на 3 особи.
Примітка:
Кількість докторантів на 01.01.2017
осіб
Внутрішній облік
 6
 2
 8
‑1
‑1
 42
 6
 3
 9
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється невиконанням плану по прийому та перевиконанням плану по відсіву докторантів, достроковим захистом дисертації  одним докторантом.
Примітка:
Прийом докторантів
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 3
 3
‑1
‑1
 43
 3
 1
 4
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється недобором докторантів за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
Примітка:
Випуск докторантів, всього
осіб
План підготовки науково-педагогічних кадрів закладу
 3
 1
 4
 1
 1
 44
 3
 3

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з достроковим захистом дисертації одним докторантом.
Примітка:
Кількість придбаних предметів довгострокового користування
од.
Договір, внутрішній облік
 6
 6
‑2099
‑2099
 45
 2105
 2105
Зменшення фактичної кількості придбаних предметів довгострокового користування порівняно з планом зумовлено зміною потреби у придбанні обладнання.
Примітка:
Кількість ліжкомісць у гуртожитку
од.
Внутрішній облік
 774
 774
 46
 774
 774
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
Договори оренди
 3138
 3138
‑97,6
‑97,6
 47
 3235,6
 3235,6
Фактична площа приміщень, переданих в оренду, зменшилась відповідно до договорів оренди.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на навчання одного студента
грн.
Внутрішній облік
 30612,8
 43185,7
 76,2
‑15566
 1
 30536,6
 58751,7
Середні витрати на навчання одного студента по загальному фонду збільшились у зв'язку із зменшенням середньорічної кількості студентів та відповідно до фактичної потреби; зменшення середніх витрат на навчання одного студента по спеціальному фонду пов'язано із зменшенням витрат, спрямованих на підготовку фахівців, у зв'язку із зменшенням надходжень по зазначеному напряму через недобір студентів денної форми навчання за контрактом.
Примітка:
Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва
грн.
Внутрішній облік
 47200
 16755,6
 480,9
 25,6
 2
 46719,1
 16730
Збільшення середніх витрат на 1 аспіранта з відривом від виробництва по загальному та спеціальному фонду пов'язано із зменшенням середньорічної кількості аспірантів з відривом від виробництва та відповідно до фактичної потреби.
Примітка:
Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва
грн.
Внутрішній облік
 9972,2
 13113,9
 354,4
 3
 9972,2
 12759,5
Збільшення середніх витрат на 1 аспіранта без відриву від виробництва пов'язано із зменшенням середньорічної кількості аспірантів без відриву від виробництва та відповідно до фактичної потреби.
Примітка:
Середні витрати на 1 докторанта
грн.
Внутрішній облік
 51733,3
 14475
 25
 4
 51733,3
 14450
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється фактичним збільшенням видатків, спрямованих на підготовку докторантів, та збільшенням удвічі середньорічної кількості докторантів порівняно з планом.
Примітка:
Середня вартість придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування
грн.
Внутрішній облік
 27266,7
 27171,7
 5
 95
Відхилення від планового показника зумовлено зменшенням фактичної кількості придбаних предметів довгострокового користування.
Примітка:
Середня плата за 1 ліжкомісце на рік
грн.
Внутрішній облік
 3596
 92
 6
 3504
Відхилення від планового показника зумовлено збільшенням плати за проживання в гуртожитку упродовж року.
Примітка:
Середня плата за 1 кв.м. площі приміщень, переданих в оренду за рік
грн.
Внутрішній облік
 55,9
‑47,4
 7
 103,3
Відхилення від планового показника зумовлено зменшенням площі приміщень, переданих в оренду, та зменшенням надходжень від плати за оренду майна.
Примітка:
4
якості

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання у загальному їх випуску
відс.
Внутрішній облік
 100
 1
 100
Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання у загальному їх випуску
відс.
Внутрішній облік
 118,2
 100
 18,2
 2
 100
 100
Перевиконання планового показника по загальному фонду пов'язано із достроковим захистом дисертацій аспірантами, які навчаються без відриву від виробництва.
Примітка:
Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання у загальному їх випуску
відс.
Внутрішній облік
 100
 3
 100
Питома вага  осіб, які отримали відповідний документ про освіту у загальному випуску
відс.
Внутрішній облік
 100
 95,1
‑4,9
 4
 100
 100
Відповідно до обсягів випуску фахівців, затверджених наказом Мінекономрозвитку України від 26.12.2016 №2134, всі студенти отримали відповідний документ про освіту. Зменшення фактичного показника порівняно з плановим по спеціальному фонду пояснюється відрахуванням студентів упродовж року.
Примітка:
Питома вага працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання у загальному обсязі випуску
відс.
Внутрішній облік
 100
 100
 5
 100
 100
3507060
Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість органів ДФС, що потребують технічного оснащення процесу електронного декларування
од.
внутрішній облік
 28
 28
 1
 28
 28
2
продукту
Кількість придбаних оптичних комутаторів системи збереження даних
од.
договір, акт приймання-передання
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість придбаних систем резервного копіювання даних
од.
договір, акт приймання-передання
 1
 1
 2
 1
 1

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість придбаних елементів та комплектуючих для обладнання центрів обробки
од.
договір, акт приймання-передання
‑72
‑72
 3
 72
 72
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку із змінами внесених до Плану заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених ДФС в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" за відповідною бюджетною програмою, затвердженого Міністерством фінансів України 21.07.2016 придбання вказаного обладнання - скасовано.
Примітка:
Кількість придбаної комп'ютерної техніки
од.
договір, акт приймання-передання
 4100
 4100
 4
 4100
 4100
Кількість придбаного телекомунікаційного обладнання для оснащення відомчої мережі ДФС
од.
договір, акт приймання-передання
 30
 30
‑1600
‑1600
 5
 1630
 1630
Відхилення наявне у зв"язку з тим, що Планом заходів, який здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених ДФС в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" за відповідною бюджетною програмою передбачено придбання мережевих пристроїв безпеки у кількості 30 од. та ІР - терміналів у кількості 1600 од. Протягом 2016 року ДФС придбано лише 30 од. мережевих пристроїв безпеки. Придбання ІР-терміналів не відбулося у зв'язку з відміною торгів на підставі абзацу другого частини першої ст.31 Закону України "Про публічні закупівлі".
Примітка:
Кількість придбаних бланків сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"
од.
договір, акт приймання-передання
 250
 250
 6
 250
 250
Кількість придбаних комплектів  мережевого обладнання для центрів обробки даних
од.
договір, акт приймання-передання
‑1
‑1
 7
 1
 1
Закупівля зазначеного обладнання заплановано на 2017 рік.
Примітка:
Кількість серверного обладнання для обробки даних
од.
договір, акт приймання-передання
‑2
‑2
 8
 2
 2
Закупівля зазначеного обладнання заплановано на 2017 рік.
Примітка:
Кількість придбаних систем ІР-телефонії
од.
договір, акт приймання-передання
‑1
‑1
 9
 1
 1
Закупівля зазначеного обладнання заплановано на 2017 рік.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на придбання одиниці оптичного комутатора системи збереження даних
тис.грн.
договір, акт приймання-передання
 956
‑389,7
 1
 1345,7
Відхилення у сторону зменшення обумовлено результатами торгів, що відбулися у 2016 році відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки
тис.грн.
договір, акт приймання-передання
 10,7
‑2,1
 2
 12,8
Відхилення у сторону зменшення обумовлено результатами торгів, що відбулися у 2016 році відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
Примітка:
Середні витрати на придбання одного бланка сертифіката з перевезення форми "EUR 1"
грн.
договір, акт приймання-передання
 0,4
‑0,8
 3
 1,2
Відхилення пояснюється тим, що придбання бланків здійснено за ціною нижчою ніж було заплановано за одиницю.
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання для обробки даних
тис.грн.
договір, акт приймання-передання
‑10758,1
 4
 10758,1
Закупівля зазначеного обладнання заплановано на 2017 рік.
Примітка:
4
якості
Рівень технічного оснащення ДФС телекомунікаційним та серверним обладнанням для забезпечення процесу електронного декларування
відс.
Угода від 31 жовтня 2011 року "Про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні", внутрішній облік, звіт
 30
‑10
 1
 40
Відхилення показника на (-) 10 відс. від планового показника обумовлено як результатами торгів, що відбувалися у 2016 році  так і прийняттям рішення про скасування придбання вказаного обладнання, яке було внесено змінами до Плану заходів в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні" за відповідною бюджетною програмою, затвердженого Міністерством фінансів України 21.07.2016
Примітка:
Рівень забезпечення органів ДФС бланками сертифікатів з перевезення форми "EUR 1"
відс.
внутрішній облік, звіт
 100
 2
 100
3509010
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість штатних одиниць
осіб
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік
 198
 198
‑39
‑39
 1
 237
 237
Фактична наявність вакантних посад
Примітка:
Кількість службових автомобілів
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399,                              внутрішній облік
 1
 1
 2
 1
 1
2
продукту
Кількість заведених досьє
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                     Держфінмоніторингу
 2278
 2278
 328
 328
 1
 1950
 1950
Збільшення показника відбулося у зв'язку з посиленим проведенням фінансових розслідувань корупційних правопорушень
Примітка:
Кількість запитів  направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                            Держфінмоніторингу
 668
 668
 222
 222
 2
 446
 446

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Зазначений показник пов'язаний з показником "Кількість заведених досьє", при цьому збільшення одного показника призводить до збільшення іншого. Тому протягом 2016 року було виконано на 222 запита більше, ніж планувалось
Примітка:
Кількість взятих на облік повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                      Держфінмоніторингу
 6319776
 6319776
 1959776
 1959776
 3
 4360000
 4360000
Зазначений показник пов'язаний з показником "Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу", при цьому збільшення одного показника призводить до збільшення іншого
Примітка:
Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                         Держфінмоніторингу
 18093
 18093
‑2722
‑2722
 4
 20815
 20815
Результативний показник менший ніж запланований, у зв'язку  з відсутністю потреби направлення запитів до державних органів та суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Тому показник, що аналізується, недовиконано на 2722 одиниці.
Примітка:
Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                       Держфінмоніторингу
 6381728
 6381728
 1981728
 1981728
 5
 4400000
 4400000
Перевиконання показника виникло внаслідок розширення переліку вимог по операціям з високим ризиком, що потребують обов'язкової подачі інформації про такі фінансові операції
Примітка:
Кількість заходів з надання експертної допомоги підрозділам фінансової розвідки та компетентним органам інших країн у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                     Держфінмоніторингу
 16
 16
‑4
‑4
 6
 20
 20
Зменшення результативного показника пояснюється  відміною запланованого відрядження до міста Стамбул у зв'язку з небезпечною ситуацією в країні (17-22 липня 2016 року), а також економією бюджетних коштів
Примітка:
Кількість освітніх заходів, у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу  для суб'єктів первинного фінансового моніторингу і держаних органів
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                      Держфінмоніторингу
 96
 96
 46
 46
 7
 50
 50
Збільшення показника на 46 одиниць виникло в зв'язку із плинністю кадрів суб'єктів первинного фінансового моніторингу та плановим навчанням представників державних органів
Примітка:
Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що стали на облік
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                           Держфінмоніторингу
 23649
 23649
‑751
‑751
 8
 24400
 24400
Зменшення показника відбулося внаслідок припинення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу за якими здійснюють регулювання і нагляд
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість методично-роз'яснювальних документів, доведених до відома суб'єктам первинного фінансового моніторингу
од.
План та звіт про основні показники діяльності                                      Держфінмоніторингу
 288
 288
 88
 88
 9
 200
 200
Збільшення показника на 88 одиниць пов'язане з удосконаленням нормативно-правових актів у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Примітка:
Кількість вхідної кореспонденції (листи, зверенення, доручення тощо)
од.
План та звіт про основні показники діяльності                 Держфінмоніторингу
 11108
 11108
 908
 908
 10
 10200
 10200
Збільшення показника пояснюється зростанням кількості вхідної кореспонденції від державних органів, організацій та суб'єктів фінансового моніторингу
Примітка:
3
ефективності
Кількість оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника
од.
Внутрішній облік
 32231
 13666
 1
 18565
Збільшення показника є наслідком збільшення кількості оброблених повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та наявністю вакантних посад
Примітка:
Кількість вхідної кореспонденції на одного працівника Держфінмоніторингу
од.
Внутрішній облік
 56,1
 12,7
 3
 43,4
Збільшення показника є наслідком збільшення кількості вхідної кореспонденції та наявністю вакантних посад
Примітка:
4
якості
Питома вага повідомлень про фінансові операції, оформлених відповідно до вимог, в загальній кількості поданих
відс.
Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 99,6
 1
 99,6
Частка повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які подаються в електронному вигляді, у їх загальній кількості
відс.
Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 99,9
 0,1
 2
 99,8
Збільшення показника виникло в результаті суттєвого збільшення повідомлень про фінансові операції, що подаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу - банками виключно в електронному вигляді, а також продовження запровадження небанківськими установами (СПФМ) переходу на електронну форму подання інформації, що у свою чергу привело до зменшення кількості повідомлень про фінансові операції наданих на паперових носіях
Примітка:
Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості
відс.
Звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 100
 1
 3
 99

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Збільшення показника пояснюється оптимізацією процесу відбору фінансових операцій для проведення їх подальшого аналізу
Примітка:
3509020
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ)
1
затрат
Кількість установ
од.
Розпорядження від 13.12.2004 № 899
 1
 1
 1
 1
 1
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
осіб
Штатний розпис
 2
 2
 2
 2
 2
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
осіб
Штатний розпис
 23
 23
 3
 23
 23
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 25
 25
 4
 25
 25
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатний розпис
 23,5
 23,5
‑1,5
‑1,5
 5
 25
 25
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
осіб
Штатний розпис
 23,5
 23,5
‑1,5
‑1,5
 6
 25
 25
Фактична наявність вакантних посад
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
осіб
Штатний розпис
 23,5
 23,5
‑1,5
‑1,5
 7
 25
 25
Фактична наявність вакантних посад
Примітка:
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
осіб
Контракт та звіт
 600
 600
 300
 300
 1
 300
 300
Враховуючи тривалий час процедури укладення державного контракту, плановий показник затверджений паспортом бюджетної програми містить орієнтовну величину, з урахуванням надходжень до спеціального фонду державного бюджету. Загальний плановий обсяг за державним контрактом складає 600 осіб.
Примітка:
Кількість фахівців   СПФМ -   учасники ринку цінних паперів,        які підвищують кваліфікацію
осіб
Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 283
 283
 273
 273
 2
 10
 10
Збільшення показника на 273 осіб пов'язано з великою кількістю заявок на проходження навчання
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Кількість фахівців інші СПФМ,  які підвищують кваліфікацію
осіб
Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 864
 864
 824
 824
 3
 40
 40
Збільшення показника  пов'язано з великою кількістю заявок на проходження навчання
Примітка:
Кількість фахівців СПФМ, які приймають участь в одноденних тематичних семінарах
осіб
Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 471
 471
 444
 444
 4
 27
 27
Відхилення показника пов'язане з тим, що було отримано більше заявок від нотаріусів, ніж заплановано на проведення одноденного семінару
Примітка:
Кількість фахівців інші СПФМ,     які підвищують    кваліфікацію  за короткостроковою     програмою
осіб
Договір та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу
 3
 3
‑2
‑2
 5
 5
 5
Відхилення показника на 2 особи, пов'язане з відсутністю заявок на проведення повторного навчання
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію
грн.
Контракт та звіт
 3069,8
 1
 3069,8
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію                                     (інші СПФМ)
грн.
Договір та внутрішній облік
 2428,5
‑71,5
 2
 2500
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (інші СПФМ) зменшились на 71,5 грн., що пов’язано в першу чергу із збільшенням кількості фахівців, які підвищували кваліфікацію протягом звітного періоду.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію (СПФМ - учасники ринку цінних паперів)
грн.
Договір та внутрішній облік
 2500
 3
 2500
Середні витрати на 1 фахівця, який приймає участь в одноденних тематичних семінарах         для СПФМ
грн.
Договір та внутрішній облік
 500
 4
 500
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію           (інші СПФМ) за короткостроковою програмою
грн.
Договір та внутрішній облік
 1900
 5
 1900
4
якості
Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості
відс.
Звіт, внутрішній облік
 99,9
‑0,1
 1
 100
Відхилення показника пов'язане з тим, що 2 слухача не отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації ( 1 - не з'явився на іспит, 1 - не здав іспит)
Примітка:

11
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
Касові видатки (надані кредити)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено паспортом бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
Рівень задоволеності слухачів якістю підвищення кваліфікації
відс.
Анкети
 100
 2
 100
Р. П. Циба
Керівник бухгалтерської служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)