ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.
(КВК) 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
Міністерство фінансів України
350
1. Видатки та надання кредитів у 2021 - 2023 роках
(тис. грн)
відхилення звітних показників від планових
2022 рік
 звіт
план 
зі змінами
Найменування
4
6
5
3
2
1
2021 рік
звіт
2023 рік
звіт
Видатки всього
25 518 696,6
24 609 177,9
33 858 182,3
35 940 526,0
-2 082 343,7
у тому числі: загальний фонд
20 887 320,1
23 213 238,2
32 885 157,3
33 176 244,5
-291 087,2
                       спеціальний фонд
4 631 376,5
1 395 939,7
973 025,0
2 764 281,5
-1 791 256,5
Надання кредитів, всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Всього видатків та наданих кредитів
25 518 696,6
24 609 177,9
33 858 182,3
35 940 526,0
-2 082 343,7
у тому числі: загальний фонд
20 887 320,1
23 213 238,2
32 885 157,3
33 176 244,5
-291 087,2
                       спеціальний фонд
4 631 376,5
1 395 939,7
973 025,0
2 764 281,5
-1 791 256,5

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках
4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2023
2022 рік
факт
2021 рік
факт  
 Ціль 1. Прозорі публічні фінанси
 8,4
 0,7
1. 
Частка видатків та надання кредитів з державного бюджету, охоплених оглядами витрат, не менше, відс.
 43,3
 71,6
 80,2
2. 
Рівень державного боргу, % ВВП, не вище, відс.
 40,0
 34,4
 27,9
3. 
Частка державного боргу, номінованого у національній валюті, у загальному обсязі державного боргу, відс.
 19,6
 28,5
 42,9
4. 
Частка довгострокового пільгового фінансування від МФО в структурі державного боргу України, відс.
 10 169,7
 6 655,3
 5 289,9
5. 
Кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації, органам, що здійснюють державні виплати, тис. од.
 18,0
 19,0
 21,0
6. 
Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб’єктів надання інформації, з якими побудовано інформаційний обмін для забезпечення верифікації державних виплат, од.
 50,0
 75,0
 85,0
7. 
Рівень підключення органів, що здійснюють державні виплати, до сервісу превентивної верифікації, відс.
 65,0
8. 
Кількість балів України у міжнародному рейтингу прозорості бюджету Open Budget Index, бали

 22,7
 19,0
 15,3
9. 
Частка доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) у зведеному бюджеті України, відс.
 Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнуто частково. Відхилення фактичних показників досягнення цілей пояснюється впливом війни на стан державних фінансів. 
У зв'язку з введенням воєнного стану рішення щодо проведення оглядів витрат державного бюджету Кабінетом Міністрів України у 2022 році не приймалося. Незважаючи на триваючий воєнний стан, практику проведення оглядів витрат у 2023 році було відновлено. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.06.2023 № 580 "Про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах" передбачено проведення оглядів витрат в 7 сферах діяльності шести головних розпорядників бюджетних коштів (МОН, Мінінфраструктури, Мінветеранів, Міндовкілля, Агентство відновлення, НААН) та в 1 сфері - завершення огляду витрат (Міненерго). Хоча фактична доля витрат, охоплених оглядами витрат у 2023 році (0,7% видатків та надання кредитів з державного бюджету, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"), на 0,3 в. п. менша за планову, результати оглядів матимуть позитивний вплив на соціальну сферу (соціальний захист ветеранів) та подальше відновлення країни. 
Перегляд рейтингу Open Budget Index відбувався впродовж 2023 року за участі представників Міністерства фінансів, а оприлюднення результатів заплановано організатором рейтингу International Budget Partnership на квітень 2024 року.
В умовах воєнного стану та обмежених ресурсів бюджету обсяг державного боргу залежить від надходження кредитів (позик) від міжнародних партнерів. У 2023 році фінансова допомога в значній мірі надходила у вигляді грантів, тому вдалось досягнути суттєво меншого відношення державного боргу до ВВП порівняно з плановим показником. 
В умовах воєнного стану вплив на структуру доходів зведеного бюджету мали, серед іншого, надходження до зведеного бюджету міжнародної фінансової допомоги (грантів) та військової допомоги у вигляді власних надходжень бюджетних установ.
4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2023
2022 рік
факт
2021 рік
факт  
 Ціль 2. Ефективна податкова система
 30,5
 41,9
 48,0
1. 
Рівень перерозподілу ВВП через доходи зведеного бюджету, % ВВП, +/- 1 для 2021-2023 років, відс.
 96,5
 86,0
 112,6
2. 
Частка фактичного обсягу відшкодування ПДВ у заявленому до відшкодування, відс.
 20,3
 18,1
 18,6
3. 
Частка податкових надходжень до державного бюджету  України у ВВП, відс.
 Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнуто частково. Відхилення фактичних показників досягнення цілей пояснюється впливом війни на стан економіки та державних фінансів. 
У 2023 році (станом на 01.01.2024) платниками податків заявлено до бюджетного відшкодування суму ПДВ у розмірі 117,6 млрд. грн, що на 11,6 млрд. грн більше за аналогічний показник попереднього року (106,0 млрд. грн). Відшкодовано у 2023 році (станом на 01.01.2024) суму ПДВ у розмірі 132,4 млрд. грн, що на 47,8 млрд. грн більше за аналогічний показник попереднього року (84,6 млрд. грн). При цьому сума ПДВ у розмірі 14,8 млрд. грн узгоджена у 2022 році та фактично відшкодована платникам податків у 2023 році. Згідно з пунктом 55 підрозділу 2 перехідних положень Податкового кодексу України бюджетне відшкодування ПДВ проводиться Державною казначейською службою України в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку.
Зростання перерозподілу ВВП через доходи зведеного бюджету пояснюється насамперед надходженням до зведеного бюджету міжнародної фінансової допомоги (грантів) та військової допомоги у вигляді власних надходжень бюджетних установ.

4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2023
2022 рік
факт
2021 рік
факт  
 Ціль 3. Реформування митниці
 109,0
 110,0
 93,0
1. 
Середній час митного оформлення товарів в режимі імпорту з урахуванням впровадження інституту авторизованих економічних операторів, хвилин
 50,0
 49,0
 52,0
2. 
Середній час митного оформлення товарів в режимі експорту з урахуванням впровадження інституту авторизованих економічних операторів, хвилин
 32,0
 36,0
 43,0
3. 
Середній час митного оформлення товарів в режимі транзиту з урахуванням впровадження режиму спільного транзиту, хвилин
 Висновок про досягнення цілі: Відсутність зменшення показників середнього часу митного оформлення в режимі експорту та транзиту пояснюються причинами, пов'язаними з воєнним станом, а також нормами, передбаченими чинним законодавством. 
Частиною першою статті 255 Митного кодексу України (далі - Кодекс) встановлено норму щодо часу, необхідного для завершення митного оформлення (4 робочих години). З урахуванням випадків, визначених частиною другою вказаної статті Кодексу, час митного оформлення може бути перевищений для виконання відповідних митних формальностей, що не є порушенням Кодексу.
Одночасно слід зазначити про те, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 на території України введено воєнний стан. Згідно з наказом Держмитслужби від 24.02.2022 № 113 (зі змінами) у роботі окремих територіальних органів Держмитслужби встановлено простій в роботі. Тимчасово, до виходу таких митниць з простою, виконання їх функцій за напрямком організації митного контролю та оформлення покладено на інші територіальні органи, які працюють у звичайному режимі (наказ Держмитслужби від 14.07.2022 № 328). Фактична відсутність морських перевезень, блокування авіаперевезень, погіршення функціонування залізничних шляхів, ускладнення роботи автомобільного транспорту із-за протестів та блокування кордону суміжними сторонами стали суттєвими факторами, за яких відбулась перебудова системи логістики, що, у свою чергу, мало вплив на збільшення часу здійснення митних процедур. Також затримка у митному оформленні відбувається у разі спрацювання у зоні діяльності митного органу сигналу повітряної тривоги.

4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2023
2022 рік
факт
2021 рік
факт  
 Ціль 4. Розвиток фінансового сектору
 47,1
 53,1
 50,9
1. 
Частка кредитів, визнаних банками непрацюючими, у кредитних портфелях банків державного сектору, відс.
 30,0
 40,0
 50,0
2. 
Частка удосконалених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до IPSAS, відс.
 45,0
 60,0
 75,0
3. 
Частка удосконалених національних положень (стандартів) бухобліку та інших нормативно-правових актів у сфері бухобліку з урахуванням законодавства ЄС, прийнятих міжнародних стандартів фінзвітності та внесених до них змін, відс.
 Висновок про досягнення цілі: Ціль досягнуто частково. Відхилення фактичних показників досягнення цілей пояснюється впливом війни на стан економіки та банківської системи. 
За 2023 рік частка NPL у кредитному портфелі банків державного сектору за рік зменшилась з 53,05% до 50,87%, однак фактичний показник був вище планового на 5,87 в. п. Динаміка цього показника знаходилась під впливом зростання кредитного портфелю, адже кредитування триває в умовах повномасштабної війни. У 2023 році завдяки поліпшенню попиту на гривневі кредити з огляду на відновлення бізнес-активності портфель корпоративних кредитів зростав. Зростали також і роздрібні споживчі позики. Скорочення частки непрацюючих кредитів також відбувалось внаслідок реструктуризації та подальшого відновлення обслуговування проблемної заборгованості корпоративними клієнтами, а також списання непрацюючих кредитів фізичним особам. Попри активну роботу банків із врегулювання непрацюючих кредитів, їхня частка залишається досить високою. Вагомою причиною цього є повномасштабна війна, яка зумовила нову хвилю дефолтів клієнтів. Попри надскладні умови, що склалися в країні на тлі військової агресії російської федерації проти України, банки державного сектору продовжують працювати над покращенням якості кредитних портфелів.
Міністерство фінансів України продовжує удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору та змін до них, а також національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів у сфері бухгалтерського обліку з урахуванням законодавства Європейського Союзу, прийнятих міжнародних стандартів фінансової звітності та внесених до них змін. Відповідні цільові показники було досягнуто.
3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році
3.1
0112
3501010
Керівництво та управління у сфері фінансів
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
5

Забезпечення формування та реалізації виваженої фінансової, податкової та бюджетної політики, створення умов для стабільного розвитку економіки
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної та боргової політики, державної політики у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, податкової, митної політики, державної політики у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку та аудиту, у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, державної політики у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, державної політики у сфері контролю за трансфертним ціноутворенням, у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
 2
Забезпечення передбачуваності, прозорості та збалансованості бюджетної політики на середньострокову перспективу та розподіл ресурсів відповідно до пріоритетів розвитку держави.
 3
Забезпечення ефективної взаємодії з фінансових питань з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та банками, участь у забезпеченні формування державної політики щодо розвитку ринку фінансових послуг, банків державного сектору.
 4
Підвищення кваліфікації працівників апарату Мінфіну.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 686 314,5
 3 988,6
 680 926,7
 3 764,2
 690 303,1
 684 690,9
‑5 612,2
‑5 387,8
‑224,4
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 757,0
 757,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 5,0
 5,0
Кількість автомобілів
6

 3
од.
 10,0
 10,0
Кількість програмних продуктів, майнові права на які належать Мінфіну
 4
од.
 5 613,0
 5 613,0
Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів
 5
од.
 207,0
 207,0
Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів
 6
од.
 53,0
 53,0
Кількість кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
 7
тис. од.
 5 289,9
 5 289,9
Кількість рекомендацій, наданих за результатами верифікації, органам, що здійснюють державні виплати
 8
од.
 456,0
 456,0
Кількість іменників-спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, зареєстрованих у поточному році
 9
од.
 251,0
 251,0
Кількість записів, внесених до Реєстру суб'єктів господарювання, щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням
 10
од.
 7,0
 7,0
Кількість прибуткових підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
7

 11
осіб
 100,0
 100,0
Кількість державних службовців апарату Мінфіну, які підвищили кваліфікацію
 12
відс.
 99,7
 99,7
Рівень доступності єдиного веб-порталу використання публічних коштів (є-дата)
 13
відс.
 99,5
 99,5
Рівень доступності реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість
 14
відс.
 99,7
 99,7
Рівень доступності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет"
 15
відс.
 13,7
 13,7
Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців апарату Мінфіну
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.
3.2
0490
3501100
Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення приймання, обліку, зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні (Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - далі Держсховище);
 2
Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та організація діяльності, спрямованої на вдосконалення гемологічної експертизи (Державний гемологічний центр України - далі ДГЦУ);
8

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 16 241,0
 26 282,8
 16 171,1
 25 271,7
 42 523,8
 41 442,8
‑1 081,0
‑69,9
‑1 011,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 21,0
 21,0
Кількість штатних одиниць Держсховища
 2
од.
 23,5
 23,5
Кількість штатних одиниць ДГЦУ
 3
од.
 4,0
 4,0
Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ)
 4
шт.
 63 811,0
 63 811,0
Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (каміння) (ДГЦУ)
 5
кг
 8 249,3
 8 249,3
Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (бурштин-сировина, бурштин в обробленому вигляді) (ДГЦУ)
9

 6
од.
 1,0
 1,0
Кількість міждержавних угод, які виконуються (ДГЦУ)
 7
шт.
 3,0
 3,0
Кількість комітетів, в яких представлено Україну в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ)
 8
тис. грн
 27 391,1
 27 391,1
Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище)
 9
од.
 3,0
 3,0
Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок (ДГЦУ)
 10
шт.
 51,0
 40,0
 91,0
Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння"  (ДГЦУ)
 11
осіб
 150,0
 150,0
Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів  (ДГЦУ)
 12
осіб
 10,0
 10,0
Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь в семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях  (ДГЦУ)
 13
од.
 3,0
 3,0
Кількість впроваджених наукових та науково-технічних розробок, в т. ч. завершених у минулих роках  (ДГЦУ)
 14
шт.
 125,0
 2 894,0
 3 019,0
Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи  (ДГЦУ)
 15
шт.
 1,0
 1,0
Кількість міжнародних заходів запланованих ДГЦУ в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ)
10

 16
шт.
 15,0
 15,0
Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ)
 17
відс.
 345,1
 345,1
Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище)
 18
тис. грн
 426,8
 426,8
Середні витрати на виконання однієї наукової, науково-технічної розробки (ДГЦУ)
 19
тис. грн
 15 395,4
 15 395,4
Сума експертної оцінки дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, зарахованого до Держфонду (ДГЦУ)
 20
відс.
 100,0
 100,0
Забезпечення представництва України у міжнародних заходах (ДГЦУ)
 21
відс.
 598,1
 598,1
Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації (Держсховище)
 22
відс.
 75,0
 75,0
Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ)
 23
відс.
 100,0
 100,0
Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДГЦУ)
11

 24
відс.
 29,0
 29,0
Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДГЦУ)
 25
відс.
 100,0
 100,0
Частка виданих висновків із гемологічної експертизи до загальної кількості звернень (ДГЦУ)
 26
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага реалізованої друкованої продукції до її загального випуску (ДГЦУ)
 27
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язань України в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Держсховище: у 2023 році забезпечено приймання, облік та зберігання цінностей Держфонду для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні, а також проводилися операції з цінностями з метою поповнення доходної частини Державного бюджету України. Протягом року до Держфонду було зараховано цінностей на суму 20 637,5 тис. гривень.
ДГЦУ: у зв'язку з військовою агресією рф проти України, воєнним станом та тимчасовою окупацією частини території України,  ДГЦУ забезпечив видання експортних висновків за результатами гемологічної експертизи на дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення, напівдорогоцінне та декоративне каміння у кількості 2894 штук на платній основі. Наукові роботи вчасно завершені та впроваджені у роботу, звіти прийняті без зауважень. Забезпечено друк та реалізацію 91 екземпляра бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння". В рамках підвищення кваліфікації фахівців надано послуги 150-ти особам. Крім того, для Держсховища було проведено гемологічну експертизу 63811 шт. каменів та 8249,3 кг бурштину, за результатами видано 125 експертних висновків. Сума експертної оцінки дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння зараховано до Держфонду склала 15395, 4 тис. гривень.
В рамках роботи за напрямком "Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами" ДГЦУ було досягнуто успіхів. За підсумками участі української делегації у Міжнародній пленарній зустрічі країн-учасниць Кімберлійського процесу - заблоковано подання кандидатури білорусі на посаду Віце-Голови Кімберлійського процесу 2024 року та Голови Кімберлійського процесу 2025 року. Також вдалося зберегти формулювання щодо збройної агресії рф проти України у заключному документі спеціального комітету з огляду реформ Кімберлійського процесу та проекті фінального комюніке.
3.3
0829
3501220
Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Задоволення соціальних потреб працівників Міністерства фінансів та фінансової системи, членів їх сімей.
12

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
 Організація відпочинку та оздоровлення працівників фінансової системи, членів їх сімей.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 7 602,6
 6 940,9
 7 602,6
 6 940,9
‑661,7
‑661,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
 2,0
Кількість установ, залучених до надання послуг з відпочинку та оздоровлення
 2
од.
 32,5
 32,5
Кількість штатних одиниць
 3
чол.
 3 467,0
 3 467,0
Кількість відпочиваючих
 4
шт.
 273,0
 273,0
Кількість ліжко-місць
 5
тис. грн
 1,9
 1,9
Середні затрати на одного відпочиваючого
 6
відс.
 44,1
 44,1
Використання ліжкового фонду
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано 2 бюджетними установами.
13

3.4
0490
3501480
Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Адміністрування та підтримка функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа).
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Супроводження, експлуатація та обслуговування інформаційно-аналітичної платформи.
 2
Створення та підтримка функціонування технічного захисту інформації  від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї.
 3
Виявлення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних інформації про реципієнтів.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 13 863,6
 13 516,3
 13 863,6
 13 516,3
‑347,3
‑347,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1,0
 1,0
Кількість установ, залучених до побудови та супроводження інформаційно-аналітичної платформи
14

 2
од.
 13,0
 13,0
Кількість підсистем інформаційно-аналітичної платформи, що підлягають установленню (інсталяції), супроводженню та обслуговуванню
 3
осіб
 12,0
 12,0
Кількість працівників адміністратора, які потребують підвищення рівня кваліфікації
 4
од.
 1,0
 1,0
Кількість установ, залучених до створення комплексної системи захисту інформації
 5
од.
 21,0
 21,0
Кількість придбаного програмного забезпечення (ліцензії) для функціонування інформаційно-аналітичної платформи
 6
од.
 2 701 199 767,0
 2 701 199 767,0
Кількість завантажених для первинної обробки записів інформації про реципієнтів державних виплат
 7
од.
 4 506 795,0
 4 506 795,0
Кількість виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних
 8
од.
 1 067 972,0
 1 067 972,0
Кількість виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат
 9
од.
 6,0
 6,0
Кількість розроблених методик верифікації державних виплат для аналітичних моделей
 10
од.
 21,0
 21,0
Кількість автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних суб'єктів надання інформації, з якими забезпечено обмін даними
15

 11
грн
 0,6
 0,6
Середні витрати на обробку 1000 записів про реципієнтів державних виплат, що підлягають завантаженню та первинній обробці
 12
грн
 66 033,3
 66 033,3
Середні витрати на розробку методики верифікації державних виплат для аналітичних моделей
 13
грн
 0,2
 0,2
Середні витрати на організацію технічного захисту інформації 1000 записів про реципієнта
 14
грн
 39 385,7
 39 385,7
Середні витрати на налаштування та забезпечення обміну інформацією з автоматизованими інформаційними системами, реєстрами, базами даних
 15
грн
 758 853,8
 758 853,8
Середні витрати на установлення (інсталяцію), супроводження та обслуговування підсистеми інформаційно-аналітичної платформи
 16
грн
 8 114,2
 8 114,2
Середні витрати на оплату послуг з підвищення рівня кваліфікації одного працівника
 17
відс.
 100,0
 100,0
Рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи
 18
відс.
 100,0
 100,0
Рівень готовності системи технічного захисту інформації
 19
відс.
 0,1
 0,1
Частка виявлених невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів
16

 20
відс.
 0,2
 0,2
Частка виявлених невідповідностей у реєстрах та базах даних у загальній кількості оброблених записів інформації про реципієнтів
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
За бюджетною програмою за КПКВК 3501480 "Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням" у Державному бюджеті України на 2023 рік передбачено кошти у сумі 13 863,6 тис. грн, касові видатки складають 13 516,3 тис. гривень.
Протягом 2023 року з метою реалізації завдань бюджетної програми здійснено заходи із супроводження, експлуатації   та обслуговування інформаційно-аналітичної платформи, а саме:
- здійснено супроводження та обслуговування 13 підсистем інформаційно-аналітичної платформи;
- забезпечено обмін інформацією з 21 електронним  реєстром і базами даних суб'єктів надання інформації, внаслідок чого до інформаційно-аналітичної платформи завантажено 2 701 199,8  тисяч записів інформації; 
- розроблено та впроваджено сервіс обміну даними через СЕВДЕІР (Трембіта) з Міністерством юстиції України щодо отримання інформації зі Спадкового реєстру про успадковане майно спадкоємців, у тому числі відомості про спадкову справу та свідоцтво про право на спадщину;
- розроблено та впроваджено сервіс обміну даними через СЕВДЕІР (Трембіта) з Міністерством юстиції України щодо отримання інформації з Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту;
- завдяки вдосконаленню алгоритмів верифікації, розробці нових правил верифікації, вдосконаленню алгоритму ідентифікації отримувачів державних виплат було підвищено якість верифікації і, як результат, виявлено 4 506,8 тисяч невідповідностей у реєстрах та базах даних та 1 068,0 тисяч невідповідностей даних, які впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат.
Забезпечено виконання заходів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї.
Проведено роботи із супроводження і прийняття послуги щодо проведення первинної державної експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу".
Отримано Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 15.12.2023 за № 863В.
У 2023 році складено 6 методик розробки моделей (алгоритмів) верифікації та моніторингу державних виплат.
Підвищено рівень кваліфікації 12 працівникам, які задіяні в супроводженні, експлуатації та обслуговуванні інформаційно-аналітичної платформи, впровадженні та супроводженні функціонування програмного забезпечення інформаційно-аналітичної платформи.
Загальний рівень готовності інформаційно-аналітичної платформи та рівень готовності системи технічного захисту інформації становить 100 відсотків.  
За результатами роботи у 2023 році в основному забезпечено виконання результативних показників паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3501480 "Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням".
3.5
0942
3501520
Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Магістр".
17

 2
Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів.
 3
Забезпечення виплати довічних стипендій за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 210 391,2
 87 783,4
 190 732,6
 75 534,1
 298 174,6
 266 266,7
‑31 907,9
‑19 658,6
‑12 249,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 2
од.
 538,5
 290,2
 828,7
Всього середньорічнa чисельність ставок / штатних одиниць, у тому числі:
 3
од.
 178,3
 130,4
 308,7
науково-педагогічних працівників
 4
од.
 26,4
 7,2
 33,6
педагогічного персоналу
 5
од.
 241,7
 62,3
 304,0
спеціалістів
 6
од.
 92,1
 90,3
 182,4
робітників
 7
од.
 610,1
 300,7
 910,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
18

 8
од.
 516,4
 300,6
 817,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2024
 9
тис. грн
 3 057,4
 3 057,4
Придбання предметів довгострокового користування
 10
осіб
 1 708,0
 1 554,0
 3 262,0
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання
 11
осіб
 1 954,0
 1 347,0
 3 301,0
Кількість студентів денної форми навчання на 01.01.2023
 12
осіб
 245,0
 1 053,0
 1 298,0
Прийом студентів денної форми навчання, у тому числі:
 13
осіб
 190,0
 560,0
 750,0
Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання
 14
осіб
 781,0
 311,0
 1 092,0
Випуск студентів денної форми навчання
 15
осіб
 174,0
 15,0
 189,0
Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)
 16
осіб
 12,0
 1 453,0
 1 465,0
Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання
 17
осіб
 15,0
 1 386,0
 1 401,0
Кількість студентів заочної форми навчання на 01.01.2023
 18
осіб
 823,0
 823,0
Прийом студентів заочної форми навчання
 19
осіб
 7,0
 499,0
 506,0
Випуск студентів заочної форми навчання
 20
осіб
 768,0
 768,0
Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію
 21
осіб
 38,0
 38,0
Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно
 22
осіб
 20,0
 20,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні
19

 23
осіб
 2,0
 2,0
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням)
 24
осіб
 22,0
 22,0
Кількість осіб із числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури
 25
осіб
 2,0
 2,0
Кількість випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні
 26
осіб
 59,0
 73,0
 132,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 27
осіб
 59,0
 62,0
 121,0
Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2023
 28
осіб
 15,0
 66,0
 81,0
Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 29
осіб
 15,0
 15,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 30
осіб
 72,0
 72,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 31
осіб
 74,0
 74,0
Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2023
 32
осіб
 5,0
 5,0
Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 33
осіб
 19,0
 19,0
Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
20

 34
осіб
 4,0
 4,0
 8,0
Середньорічна кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва
 35
осіб
 4,0
 3,0
 7,0
Кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2023
 36
осіб
 3,0
 6,0
 9,0
Прийом докторантів, які навчаються з відривом від виробництва
 37
осіб
 1,0
 1,0
Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва
 38
од.
 548,0
 548,0
Кількість придбаних предметів довгострокового користування
 39
од.
 605,0
 605,0
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
 40
осіб
 3,0
 3,0
Кількість науково-педагогічних працівників, яким призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти
 41
грн
 105 249,1
 37 490,4
Середні витрати на навчання одного студента
 42
грн
 165 539,0
 27 516,4
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва
 43
грн
 20 257,3
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва
 44
грн
 196 025,0
 30 000,0
Середні витрати на одного докторанта з відривом від виробництва
 45
грн
 9 600,0
 9 600,0
Середня плата за одне ліжко-місце на рік
 46
грн
 5 579,2
 5 579,2
Середня вартість придбання одиниці предметів довгострокового користування
21

 47
грн
 96 624,0
 96 624,0
Обсяг коштів для виплати стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти на одного науково-педагогічного працівника
 48
відс.
 102,7
 94,6
Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту, у запланованому їх випуску
 49
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску
 50
відс.
 86,4
 86,4
Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску
 51
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску
 52
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага науково-педагогічних працівників, які отримали стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
       За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконані у межах затверджених бюджетних призначень. 
       Виклики, які щоденно долає наша держава в умовах військової агресії російської федерації, кардинально змінили життя академічної спільноти Державного податкового університету, передусім у питаннях системного та постійного забезпечення якісного надання освітніх послуг, підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, зростання престижності закладу вищої освіти.
       Бюджетна програма "Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підготовки професійних кадрів нової генерації, орієнтованих на роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших сферах національного господарства.
3.6
0150
3501530
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики
22

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Наукове забезпечення формування та реалізації державної фінансової, податкової та митної політики.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації державної фінансової, податкової та митної політики.
 2
Проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління державними фінансами в умовах євроінтеграційних процесів, розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства.
 3
Проведення науково-організаційних, координаційних та інших заходів з метою оприлюднення та впровадження результатів наукових досліджень.
 4
Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 20 255,3
 7 099,6
 20 209,5
 6 998,7
 27 354,9
 27 208,2
‑146,7
‑45,8
‑100,9
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
 2,0
Кількість установ
 2
од.
 52,2
 52,2
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2023
 3
од.
 52,0
 52,0
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2024
23

 4
од.
 66,4
 66,4
Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:
 5
од.
 45,0
 45,0
дослідники
 6
од.
 21,4
 21,4
допоміжний персонал
 7
од.
 12,0
 12,0
Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, у тому числі:
 8
од.
 11,0
 11,0
які розпочаті у поточному році
 9
од.
 1,0
 1,0
які розпочаті у минулих роках
 10
од.
 23,0
 19,0
 42,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 11
од.
 6,0
 0,3
 6,3
Середньорічна кількість докторантів
 12
од.
 3,0
 3,0
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва
 13
од.
 8,0
 8,0
Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок
 14
од.
 8,0
 8,0
Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році
 15
од.
 13,0
 13,0
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, які були завершені у минулому році
 16
од.
 49,0
 49,0
Кількість виданих наукових праць
24

 17
од.
 22,0
 4,0
 26,0
Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2023
 18
осіб
 8,0
 22,0
 30,0
Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 19
осіб
 4,0
 4,0
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
 20
од.
 6,0
 6,0
Кількість докторантів на 01.01.2023
 21
осіб
 3,0
 3,0
 6,0
Прийом докторантів
 22
осіб
 2,0
 2,0
Випуск докторантів
 23
осіб
 348,0
 348,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію
 24
од.
 686,0
 686,0
Кількість наукових друкованих видань
 25
осіб
 3,0
 3,0
Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2023
 26
тис. грн
 1 293,6
 5 140,8
Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки
 27
тис. грн
 159,2
 31,1
Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва
 28
тис. грн
 170,9
 42,3
Середні витрати на 1 докторанта
 29
тис. грн
 3,2
 3,2
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 30
грн
 104,8
 104,8
Середня вартість 1 примірника наукового друкованого видання
 31
тис. грн
 27,1
 27,1
Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва
25

 32
відс.
 66,7
 100,0
Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок у загальній кількості
 33
відс.
 100,0
 100,0
Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, які були завершені у минулому році
 34
відс.
 80,0
 80,0
Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску
 35
відс.
 66,7
 66,7
Питома вага докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску
 36
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
26

За бюджетною програмою за КПКВК 3501530 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики" в 2023 році за рахунок коштів загального фонду забезпечувалось виконання 12 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Науково-дослідним інститутом та ДННУ "Академія фінансового управління", на які спрямовано по загальному фонду 15 523,0 тис. грн Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової роботи становили 1 293,6 тис. гривень.
Всі наукові дослідження і розробки виконувались відповідно до затвердженого Мінфіном Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт на 2023 рік та відповідають цілям державної політики.
У звітному році завершено 8 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році, з низ 5 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 3 - Науково-дослідного інституту.
Впроваджено 13 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році, з низ 8 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 5 - Науково-дослідного інституту.
Видано 49 наукових праць, з низ 39 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 10 - Науково-дослідного інституту.
Прийнято за державною формою навчання 8 аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та 3 докторанти.
Здійснено випуск 4 аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та 2 докторантів.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за державною формою навчання складає 23 особа, а за контрактом - 19 особа.
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва складає 3 особи.
Середньорічна кількість докторантів складає 6 осіб.
За спеціальним фондом ДННУ "Академія фінансового управління" отримано ґрант для реалізації проєкту з виконання наукових досліджень і розробок на тему "Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз, пов'язаних з пандемією COVID-19".
Також ДННУ "Академія фінансового управління" за рахунок коштів у сумі 1 856,3 тис. грн спеціального фонду:
проведено курси підвищення кваліфікації фахівців фінансово-бухгалтерських служб та з питань фінансового моніторингу на яких 348 фахівців підвищили кваліфікацію;
здійснено випуск передплатного наукового видання "Фінанси України" в кількості 686 одиниць; 
здійснено підготовку 29 аспірантів з відривом та без відриву від виробництва, та 3 докторантів.
3.7
0490
3501540
Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва в Україні, спрямованої на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, розвиток високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, фінансування сільськогосподарських товаровиробників для проведення сільськогосподарської діяльності в умовах воєнного стану.
Надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Сприяння створенню нових робочих місць, розширенню бізнесу, створенню нових підприємств, поверненню трудових мігрантів.
 2
Сприяння розвитку суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, впровадження інновацій.
27

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 16 000 000,0
 16 000 000,0
 16 000 000,0
 16 000 000,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис. грн
 97 223 630,0
 97 223 630,0
Обсяг залучених суб'єктами підприємництва кредитів, за якими Фондом розвитку підприємництва здійснюється компенсація відсотків
 2
тис. грн
 973 720,6
 973 720,6
Обсяг залучених суб'єктами підприємництва коштів за договорами фінансового лізингу, за якими Фондом розвитку підприємництва здійснюється компенсація
 3
тис. грн
 7 166 660,0
 7 166 660,0
Обсяг державної підтримки у вигляді компенсації відсотків за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам
 4
од.
 23,0
 23,0
Штатна чисельність працівників Фонду розвитку підприємництва, залучених до забезпечення реалізації програм державної фінансової підтримки
28

 5
од.
 13,0
 13,0
Кількість новостворених суб'єктів підприємництва, строк реєстрації яких не перевищує 12 місяців
 6
од.
 33 426,0
 33 426,0
Кількість суб'єктів підприємництва, яким надано державну підтримку у вигляді компенсації відсотків за кредитами
 7
од.
 277,0
 277,0
Кількість суб'єктів підприємництва, яким надано державну підтримку у вигляді компенсації винагороди за договорами фінансового лізингу
 8
відс.
 40,7
 40,7
Частка задоволених заявок суб'єктів підприємництва на одержання кредитів у загальній кількості поданих заявок
 9
тис. грн
 75 603 362,6
 75 603 362,6
Загальна сума податків сплачених протягом року суб'єктами підприємництва, яким було надано державну фінансову підтримку за програмами, які реалізовує Фонд розвитку підприємництва
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
29

У 2023 році бюджетну програму "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва" профінансовано на загальну суму 16 000 000 тис. грн або на 100%. 
Основну частину зазначених бюджетних коштів (15 850 000,0 тис. грн або 99%) було спрямовано за напрямом використання "часткова або повна компенсація Фондом розвитку підприємництва відсотків за кредитами, що надаються суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва", відповідно до якого забезпечувалась реалізація державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" (далі - Програма), яка запроваджена Урядом з лютого 2020 року, передбачає заходи, які є універсальним та дієвим механізмом кредитування бізнесу з фінансовою державною підтримкою суб'єктів підприємництва незалежно від сфери їх діяльності.
З початку дії в Україні воєнного стану до Програми вносились зміни з метою її адаптації до умов сьогодення, викликів часу та забезпечення доступності кредитування більш широкому колу суб'єктів підприємництва. Зокрема постановою КМУ від 22.09.2023 № 1016 збільшено з 60 до 150 млн грн максимальну суму пільгових кредитів для переробної промисловості, для відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб'єктів підприємництва та для здійснення заходів з енергомодернізації, а також підприємствам у зоні високого воєнного ризику.
Вчасно запроваджені заходи допомогли значній кількості суб'єктів підприємництва, яким за результатами 2023 року в рамках Програми видано кредитів на загальну суму 97,2 млрд грн З них 46 142 млн грн видані на поповнення обігових коштів, 11,55 млрд грн суб'єкти підприємництва отримали на інвестиційні цілі, 13,35 млрд грн в рамках підтримки посівної компанії, 7,25 млрд грн були надані підприємствам переробної промисловості та 3,88 млрд грн підприємствам, які провадять діяльність у зоні високого воєнного ризику. Реалізація Фондом програм державної фінансової підтримки, в рамках бюджетної програми, сприяла фінансуванню діяльності та розвитку 33 426 підприємствам, якими було сплачено протягом року 76,6 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів. Зазначені результати свідчать про високий ступінь реалізації мети бюджетної програми.
Програма широко представлена по всій країні, має високу популярність як серед банків, так і серед малого бізнесу. Уповноваженими банками Програми стали 45 банківських установ, які покривають близько 98% ринку банківського кредитування мікро, малого та середнього підприємництва.
3.8
0112
3504010
Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення ефективності та прозорості у виконанні бюджету
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів
 2
Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку  виконання бюджетів
30

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 2 623 860,6
 175 299,2
 2 616 952,6
 168 551,7
 2 799 159,8
 2 785 504,3
‑13 655,5
‑6 908,0
‑6 747,5
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 9 310,2
 9 310,2
Кількість штатних одиниць в органах Казначейства
 2
од.
 627,0
 627,0
Кількість територіальних органів Казначейства
 3
од.
 48,0
 48,0
Кількість службових автомобілів
 4
тис. грн
 7 735,3
 7 735,3
Послуги із супроводження та технічної підтримки АС "Є-Kазна"
 5
тис. грн
 2 751,1
 2 751,1
Послуги із супроводження та технічної підтримки системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства-Казначейство"
 6
тис. грн
 291,7
 291,7
Придбання кондиціонерів у приміщення з комунікаційним та серверним обладнанням
31

 7
тис. грн
 544,1
 140 962,8
 141 506,9
Придбання обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп'ютерна техніка, інше обладнання)
 8
тис. грн
 882,1
 882,1
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту внутрішніх силових мереж системи енергозабезпечення Державної казначейської служби України із здійсненням технічного нагляду за виконанням робіт
 9
шт.
 1 597,0
 1 597,0
Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками
 10
од.
 7 075,0
 7 075,0
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами державного бюджету
 11
од.
 29 411,0
 29 411,0
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами місцевих бюджетів
 12
од.
 4 908,0
 4 908,0
Кількість інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства
 13
шт.
 43 932,0
 43 932,0
Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства
 14
шт.
 350 460,0
 350 460,0
Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами Казначейства
 15
шт.
 32 518,0
 32 518,0
Кількість рахунків інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства
32

 16
од.
 33 034,0
 33 034,0
Кількість клієнтів, включених до Єдиної мережі розпорядників (одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, які підключені до системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства -Казначейство"
 17
од.
 24 900,0
 24 900,0
Кількість прийнятих форм звітів про виконання бюджетів та зведених (консолідованих) звітів головних розпорядників коштів державного бюджету
 18
од.
 1 446,0
 1 446,0
Кількість форм зведеної та складеної бюджетної та фінансової звітності про  виконання державного, місцевих  та зведеного бюджетів
 19
шт.
 11,0
 11,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 20
шт.
 4 778,0
 4 778,0
Кількість відкритих рахунків в Казначействі з обслуговування коштів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 21
шт.
 384 434,0
 384 434,0
Кількість рахунків, що обслуговуються у системі електронного адміністрування податків
 22
од.
 64 436,0
 64 436,0
Кількість розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обліковуються у базі даних Єдиного реєстру
33

 23
шт.
 159 975,0
 159 975,0
Кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
 24
шт.
 1 600,0
 1 600,0
Кількість інформації, розміщеної на офіційному вeбсайті Казначейства
 25
шт.
 10 267,0
 10 267,0
Кількість прийнятих звернень (дзвінків) громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Казначейства для отримання довідково-консультативної допомоги
 26
шт.
 48 105,0
 48 105,0
Кількість застосованих органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у випадках, передбачених нормативно- правовими актами України
 27
шт.
 3,0
 3,0
Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для забезпечення захисту функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства
 28
од.
 2,0
 2,0
Кількість придбаних кондиціонерів у приміщення з комунікаційним та серверним обладнанням
 29
од.
 26,0
 783,0
 809,0
Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп'ютерна техніка, інше обладнання)
 30
шт.
 3,0
 3,0
Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства
34

 31
шт.
 560,0
 560,0
Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства
 32
шт.
 70,0
 70,0
Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства
 33
шт.
 52,0
 52,0
Середня кількість рахунків коштів інших клієнтів відповідно до законодавства, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства
 34
відс.
 100,0
 100,0
Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)
 35
відс.
 145,4
 145,4
Рівень забезпечення користувачів кваліфікованими сертифікатами електронного підпису, печатками
 36
відс.
 100,0
 100,0
Рівень забезпечення захисту функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства
 37
відс.
 100,0
 100,0
Рівень введення в експлуатацію кондиціонерів у приміщення з комунікаційним та серверним обладнанням
 38
відс.
 100,0
 100,0
Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп'ютерна техніка, інше обладнання)
35

 39
відс.
 100,0
 100,0
Рівень здійснення робіт з капітального ремонту внутрішніх силових мереж системи енергозабезпечення Державної казначейської служби України із здійсненням технічного нагляду за виконанням робіт
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Казначейство протягом звітного року дотримувалось виконання стратегічних цілей.
За підсумками виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3504010 завдання та результативні показники в цілому виконано. 
Враховуючи умови воєнного стану, деякі показники з незалежних від Казначейства причин виконані не в повному обсязі.
Бюджетна програма за КПКВК 3504010 залишається актуальною.
Бюджетна програма не має кінцевого терміну її реалізації.
3.9
1070
3504030
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
36

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 150 000,0
 150 000,0
 150 000,0
 150 000,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис. грн
 150 000,0
 150 000,0
Сума відшкодування шкоди
 2
шт.
 629,0
 629,0
Кількість рішень суду по відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам, за якими здійснюються виплати за рахунок коштів державного бюджету
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма залишається актуальною. Напрями використання бюджетних коштів забезпечують виконання судових рішень. За підсумками виконання 2023 року основну мету і завдання виконано.
3.10
0133
3504040
Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою.
37

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1

Виконання судових рішень та виконавчих документів, боржником за якими є державний орган у разі відсутності у зазначеного органу відповідних призначень, та якщо боржником за невиконаними рішеннями суду є державні підприємства або юридичні особи, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до законодавства
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 100 000,0
 99 982,0
 100 000,0
 99 982,0
‑18,0
‑18,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
Кількість рішень суду про стягнення коштів, зареєстрованих в органах ДКСУ
 2
шт.
 11 871,0
 11 871,0
Кількість рішень суду, за якими здійснено виплати
 3
шт.
 2 425,0
 2 425,0
Кількість рішень суду, за якими здійснено оплату послуг поштового зв'язку
 4
відс.
 6,0
 6,0
Рівень виконання рішень суду, зареєстрованих в органах ДКСУ
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма залишається актуальною. Напрями використання бюджетних коштів забезпечують виконання судових рішень. За підсумками виконання 2023 року основну мету і завдання виконано.
38
шт.
 197 487,0
      197 487,0

3.11
0112
3505010
Керівництво та управління у сфері фінансового контролю
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю.
Здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 1 113 550,9
 10 456,0
 1 098 328,3
 10 243,9
 1 124 006,9
 1 108 572,2
‑15 434,7
‑15 222,6
‑212,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2 349,0
 2 349,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 25,0
 25,0
Кількість службових автомобілів
 3
од.
 6,0
 6,0
Кількість органів фінансового контролю
39

 4
тис. грн
 105,4
 105,4
Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок)
 5
тис. грн
 80,7
 80,7
Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків)
 6
тис. грн
 2 696,8
 3 748,7
 6 445,5
Придбання обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка)
 7
шт.
 1 108,0
 1 108,0
Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель
 8
шт.
 205,0
 205,0
Кількість проведених державних фінансових аудитів
 9
шт.
 12 191,0
 12 191,0
Кількість проведених моніторингів закупівель
 10
од.
 27,0
 27,0
Кількість розроблених нормативно-правових і розпорядчих документів органами Держаудитслужби, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект
 11
осіб
 212,0
 212,0
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки)
 12
осіб
 171,0
 171,0
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки)
 13
од.
 104,0
 163,0
 267,0
Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки)
 14
грн
 485,9
 485,9
Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника
40

 15
шт.
 6,0
 6,0
Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника
 16
разів
 6,0
 6,0
Співвідношення  суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат),  та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
 17
разів
 18,0
 18,0
Співвідношення вартості відмінених торгів та розірваних договорів за результатами проведеного моніторингу закупівлі та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
 18
разів
 9,5
 9,5
Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
 19
відс.
 9,3
 9,3
Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок)
 20
відс.
 7,5
 7,5
Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Протягом звітного року Держаудитслужба дотримувалась виконання стратегічних цілей та завдань бюджетної програми, які протягом року не коригувались.
3.12
0112
3506010
Керівництво та управління у сфері митної політики
41

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі/
 2
Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 3 938 246,9
 151 011,7
 3 892 783,7
 134 190,6
 4 089 258,6
 4 026 974,3
‑62 284,3
‑45 463,2
‑16 821,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 9 768,0
 9 768,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 29,0
 29,0
Кількість органів Держмитслужби
 3
од.
 33,0
 33,0
Кількість легкових автомобілів в органах Держмитслужби
42

 4
тис. грн
 398 166 579,4
 61 597 563,5
 459 764 142,9
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України, що контролюється органами Держмитслужби
 5
од.
 3 518 695,0
 3 518 695,0
Кількість оформлених митних декларацій
 6
од.
 9 714 794,0
 9 714 794,0
Кількість транспортних засобів, що пропущено через митний кордон
 7
од.
 5,0
 5,0
Кількість країн, з якими здійснюється електронний обмін митною інформацією
 8
тис. грн
 40 762,3
 6 306,1
 47 068,4
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України  у розрахунку на 1 працівника  Держмитслужби
 9
од.
 586,0
 586,0
Кількість оформлених митних декларацій у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 001 од.)
 10
од.
 1 619,0
 1 619,0
Кількість транспортних засобів, що пропущено через митний кордон, у розрахунку на 1 працівника Держмитслужби (з числа працівників митних постів - 6 001 од.)
 11
відс.
 93,9
 97,5
Рівень виконання показників доходів державного бюджету, які контролюються Держмитслужбою
 12
хв.
 93,0
 93,0
Середній час митного оформлення товарів, щодо яких автоматизованою системою управління ризиками (далі - АСУР) не генерувався перелік митних формальностей у митному режимі імпорту
43

 13
хв.
 52,0
 52,0
Середній час митного оформлення товарів, щодо яких  АСУР не генерувався перелік митних формальностей у митному режимі експорту
 14
хв.
 43,0
 43,0
Середній час митного оформлення товарів, щодо яких  АСУР не генерувався перелік митних формальностей у митному режимі транзиту
 15
відс.
 48,0
 48,0
Частка постанов в справах про порушення митних правил, за результатами перевірки законності та обгрунтованості яких Держмитслужбою прийнято рішення про залишення постанови митниці про притягнення осіб до відповідальності в силі (не менше затвердженого цільового показника)
 16
відс.
 15,0
 15,0
Частка суми позовів за спорами, вирішеними судами на користь органів Держмитслужби у загальній сумі за спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)
 17
відс.
 16,0
 16,0
Частка митних спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів Держмитслужби у загальній кількості митних спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду митних спорів у судовому порядку)
44

 18
відс.
 29,4
 29,4
Частка митних декларацій, за якими АСУР визначено необхідність виконання митних формальностей, пов’язаних із проведенням додаткової перевірки документів (менше затвердженого показника)
 19
відс.
 3,0
 3,0
Частка митних декларацій, за якими АСУР визначено необхідність виконання митних формальностей, пов’язаних із проведенням митного огляду (менше затвердженого показника)
 20
відс.
 0,9
 0,9
Частка митних декларацій, за якими посадовими особами митних органів на підставі результатів застосування системи управління ризиками визначено необхідність виконання митних формальностей, пов’язаних із проведенням додаткової перевірки документів (менше затвердженого показника)
 21
відс.
 65,0
 65,0
Частка справ про порушення митних правил, за результатами яких прийнято рішення на користь держави від загальної кількості справ, направлених до суду (не менше затвердженого цільового показника)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
45

Відповідно до функцій та завдань Держмитслужби, визначених Положенням про Державну митну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, діяльність Державної митної служби України спрямована на забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі, та забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил. 
Виконання основних завдань і функцій, покладених на Державну митну службу України, здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3506010 "Керівництво та управління у сфері митної політики". Метою зазначеної бюджетної програми є реалізація державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.
Протягом 2023 року Держмитслужбі було встановлено видатки розвитку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1123-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2023 рік" на суму 10 244,5 тис. грн для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в рамках проєктів, пов'язаних із розбудовою міжнародних пунктів пропуску через державний кордон "Красноїльськ" і "Дяківці". Проте видатків за зазначеним напрямом Держмитслужбою у 2023 році не здійснено.
За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
Враховуючи воєнний стан, що діє в Україні, Держмитслужбою виконувались функції і завдання, задовольнялись інтереси суспільства відповідно до потреби.
Бюджетна програма за КПКВК 3506010 "Керівництво та управління у сфері митної політики" залишається актуальною та не має кінцевого терміну її реалізації.
3.13
0112
3506610
Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва з сусідніми державами та країнами ЄС
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску автомобільного сполучення "Краківець", "Рава-Руська", "Шегині" та "Ягодин"
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 1 662 932,2
 3 614,4
 1 662 932,2
 3 614,4
‑1 659 317,8
‑1 659 317,8
46

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 4,0
 4,0
Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування
 2
тис. грн
 2 099 196,0
 2 099 196,0
Загальна кошторисна вартість Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску
 3
тис. грн
 27 000,0
 27 000,0
в тому числі загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за проектуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги
 4
од.
 10,0
 10,0
Загальна кількість скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення "Ягодин", "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська", які закуповуються в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску
47

 5
од.
 1,0
 1,0
Кількість об’єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію
 6
од.
 3,0
 3,0
Кількість звітів про хід виконання Проекту
 7
відс.
 73,1
 73,1
Рівень готовності проектно-кошторисної документації
 8
відс.
 0,6
 0,6
Рівень виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні
 9
відс.
 7,0
 7,0
Рівень виконання робіт з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні
 10
відс.
 1,3
 1,3
Рівень виконання робіт з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на україно-польському кордоні
 11
відс.
 0,9
 0,9
Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури облаштування пунктів пропуску
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
48

Відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, учиненого в м. Варшава 9 вересня 2015 року, та Порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 17, Державною митною службою України як відповідальним виконавцем бюджетних програм здійснюється реалізація Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 "Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску".
Основною метою бюджетної програми є покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва України з сусідніми державами та країнами ЄС. При цьому видатки, що затверджені за зазначеною бюджетною програмою, направлені на підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску автомобільного сполучення "Краківець", "Рава-Руська", "Шегині" та "Ягодин", відповідно до Інвестиційного проекту із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, в межах якого здійснюється реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.
Відповідно до діючого станом на кінець звітного періоду Інвестиційного проекту, який було скориговано (у тому числі в частині додавання складової щодо придбання скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування) кошторисна вартість робіт складає 2 099 196,0 тис. грн (до 2023 року було 750 000,0 тис. гривень).
У 2020 році було проведено вишукувальні роботи, інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування та концептуальні архітектурні пропозиції щодо проведення робіт з реконструкції пункту пропуску "Шегині", а у 2021 році - по пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".
У 2022 році було завершено проектні роботи та проведено експертизу проекту з реконструкції пункту пропуску "Шегині".
У 2023 завершуються проєктні роботи з будівництва пішохідної частини пункту пропуску "Рава-Руська". 
У зв'язку з тим, що торги на здійснення проєктних і будівельних робіт в пунктах пропуску "Шегині" і "Краківець" та на закупівлю скануючих систем не відбулися, роботи на цих об'єктах не здійснювалися. 
На кінець 2023 року в межах реалізації зазначеної бюджетної програми використано коштів в загальній сумі 18 103,4 тис. грн (для проведення проектних робіт), у тому числі за 2023 рік - 3 614,4 тис. гривень.
В цілому рівень реалізації Проекту на кінець 2023 року становить 0,9 відсотки.
3.14
0112
3507010
Керівництво та управління у сфері податкової політики
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів.
 2
Здійснення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску; державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
49

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 8 013 682,4
 623 297,3
 7 820 532,4
 531 466,2
 8 636 979,7
 8 351 998,6
‑284 981,1
‑193 150,0
‑91 831,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 20 625,0
 20 625,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 31,0
 31,0
Кількість органів ДПС
 3
од.
 297,0
 297,0
Кількість легкових автомобілів в органах ДПС
 4
од.
 8,0
 8,0
Кількість інформаційно-комунікаційних систем, програмне забезпечення яких потребує супроводження, технічної підтримки та адаптації: ІКС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Електронний кабінет", "Управління документами", "Офіційний вебпортал", "Міжнародний автоматичний обмін інформацією" та програмний комплекс "ДПС-Про", ІКС "Фінанси і персонал"
50

 5
тис. грн
 740 118 127,7
 43 481 211,8
 783 599 339,5
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету, який контролюється органами ДПС
 6
шт.
 2 453 516 780,0
 2 453 516 780,0
Кількість виготовлених марок акцизного податку
 7
шт.
 46,0
 46,0
Кількість заходів, проведених  за участю інститутів громадянського суспільства та платників податків
 8
од.
 4 897,0
 4 897,0
Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс"
 9
тис. грн
 35 884,5
 2 108,2
 37 992,7
Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету у розрахунку на 1 працівника органів ДПС
 10
відс./разів
 109,7
 у 16,3 разів
Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету
 11
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості
 12
відс.
 100,0
 100,0
Рівень забезпечення працездатності програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем: ІКС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Управління документами", "Електронний кабінет", "Офіційний вебпортал", "Міжнародний автоматичний обмін інформацією", а також програмного комплексу "ДПС-Про" ІКС "Фінанси і персонал"
51

 13
відс.
 98,2
 98,2
Частка податкових декларацій, поданих юридичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС
 14
відс.
 95,7
 95,7
Частка податкових декларацій, поданих фізичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС
 15
відс.
 45,1
 45,1
Частка податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДПС у загальній кількості податкових спорів, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду податкових спорів у судовому порядку)
 16
відс.
 58,8
 58,8
Частка суми за податковими спорами, вирішеними судами на користь органів ДПС у загальній сумі за податковими спорами, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду податкових спорів у судовому порядку)
 17
відс.
 17,4
 17,4
Частка скасованих за результатами адміністративного оскарження грошових зобов'язань (з донарахованих за результатами контрольно-перевірочних заходів) у загальній сумі оскаржуваних повідомлень-рішень, щодо яких прийнято рішення (рівень скасування в адміністративному порядку) (не більше вказаного значення)
52

 18
відс.
 100,0
 100,0
Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс", по яких закінчився термін розгляду
 19
відс.
 72,0
 72,0
Частка телефонних дзвінків, опрацьованих Контакт-центром ДПС протягом 5 хвилин (не менше 70%)
 20
відс.
 20,3
 20,3
Динаміка скорочення загальної кількості боржників (без новоутвореного)
 21
відс.
 27,7
 27,7
Динаміка погашення податкового боргу (без врахування новоствореного)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
ЗВідповідно до функцій та завдань ДПС, визначених Положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, діяльність Державної податкової служби України спрямована на забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону
Виконання основних завдань і функцій, покладених на Державну податкову службу України, здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики". Метою зазначеної бюджетної програми є реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
За бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики" на 2023 рік відповідно до паспорта бюджетної програми затверджено видатки в загальній сумі 8 534 568,3 тис. грн, у тому числі за загальним фондом - 8 013 682,4 тис. грн, за спеціальним - 520 885,9 тис. гривень.
Касові видатки становлять 8 351 998,6 тис. грн: за загальним фондом - 7 820 532,4 тис. грн, за спеціальним - 531 466,2 тис. гривень.
Завдяки проведеним заходам, які направлені на популяризацію та доступність електронних сервісів, збільшилася частка податкових декларацій, поданих за допомогою електронних сервісів.
За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.
В цілому система управління бюджетними коштами за бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики" ефективна.
Бюджетна програма залишається актуальною та не має кінцевого терміну її реалізації.
3.15
0133
3507090
Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб
53

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення заходів щодо виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 143 738,5
 141 856,1
 143 738,5
 141 856,1
‑1 882,4
‑1 882,4
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 10 578,0
 10 578,0
Загальна кількість судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб, що набрали законної сили та потребують виконання
 2
од.
 8 721,0
 8 721,0
Кількість виконаних судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб, що набрали законної сили
 3
відс.
 82,4
 82,4
Рівень виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб, що набрали законної сили
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
54

Протягом 2023 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою за КПКВК 3507090 спрямовувались на забезпечення виконання рішень судів, прийнятими не на користь ДПС.
При цьому, здійснення безспірного списання коштів за КПКВК 3507090 забезпечило недопущення блокування рахунків ДПС та її територіальних органів за бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики", що дало можливість ефективніше виконувати основні функції та завдання, покладені на Державну податкову службу України.
В цілому система управління бюджетними коштами за цією бюджетною програмою ефективна, бюджетна програма залишається актуальною та не має кінцевого терміну реалізації.
3.16
0112
3508010
Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення підвищення довіри інвесторів та інституційної спроможності для ефективного використання сучасних інструментів управління державним боргом та ліквідністю
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної бюджетної політики у сфері управління державним боргом та гарантованим державою боргом
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 1 750,6
 1 750,6
‑1 750,6
‑1 750,6
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 70,0
 70,0
Гранична чисельність працівників
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
55

Агентство з управління державним боргом у 2023 році не створено.
Видатки за бюджетною програмою " Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом" у звітному періоді не використано.
3.17
0112
3509010
Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають  фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов`язані з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 2
Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ).
 3
Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
 4
Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 141 393,1
 2 701,1
 140 275,5
 2 699,3
 144 094,2
 142 974,8
‑1 119,4
‑1 117,6
‑1,8
56

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
осіб
 206,0
 206,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 1,0
 1,0
Кількість службових автомобілів
 3
од.
 6 785,0
 6 785,0
Кількість заведених досьє
 4
од.
 824,0
 824,0
Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки
 5
од.
 22 756,0
 22 756,0
Кількість запитів щодо надання додаткової інформації
 6
од.
 89,0
 89,0
Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму  та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  щодо забезпечення участі України в міжнародних організаціях
 7
од.
 1 429 594,0
 1 429 594,0
Кількість інформацій про порогові та  підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік
 8
од.
 2 163,0
 2 163,0
Кількість інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що оброблені та взяті на облік
57

 9
од.
 42 233,0
 42 233,0
Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
 10
од.
 1 473 990,0
 1 473 990,0
Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу
 11
од.
 10,0
 10,0
Кількість ІС (інформаційних систем) та ІТС(інформаційно-телекомунікаційних систем) функціонування яких забезпечено в ІСФМ
 12
од.
 10,0
 10,0
Кількість ІС (інформаційних систем) та ІКС( інформаційно - комунікаційних систем) КСЗІ (комплексна система захисту інформації) яких створено (оновлено) та здійснюється функціонування у відповідності до вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації
 13
од.
 73,0
 73,0
Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
58

 14
од.
 161,0
 161,0
Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб'єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу
 15
од.
 7 686,0
 7 686,0
Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника
 16
од.
 12,0
 12,0
Кількість оброблених інформацій про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на одного працівника
 17
од.
 227,0
 227,0
Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника
 18
од.
 61 416,0
 61 416,0
Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу, на одного працівника, що забезпечує функціонування ІСФМ
 19
од.
 2,0
 2,0
Кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ІС чи ІКС в ІСФМ
 20
відс.
 100,0
 100,0
Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості
 21
відс.
 99,9
 99,9
Рівень забезпечення функціонування ІСФМ
59

 22
відс.
 99,9
 99,9
Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої
 23
відс.
 97,0
 97,0
Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації
 24
відс.
 100,0
 100,0
Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Відповідно до функцій і завдань Держфінмоніторингу, визначених відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", діяльність Державної служби фінансового моніторингу України спрямована на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень.
3.18
0950
3509020
Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів, представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за його проведення.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
60

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис. грн)
 2 955,9
 5 826,9
 2 890,3
 3 749,1
 8 782,8
 6 639,4
‑2 143,4
‑65,6
‑2 077,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1,0
 1,0
Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації
 2
осіб
 10,8
 4,0
 14,8
Кількість штатних одиниць - всього, у т. ч.:
 3
од.
 3,0
 3,0
спеціалістів
 4
од.
 7,8
 4,0
 11,8
педагогічних одиниць
 5
осіб
 650,0
 27,0
 677,0
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію
 6
осіб
 842,0
 842,0
Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію
 7
осіб
 288,0
 288,0
Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах
 8
осіб
 73,0
 73,0
Кількість фахівців  СПФМ (банки), які підвищили кваліфікацію
61

 9
грн
 4 446,6
 4 166,7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 10
грн
 3 428,5
 3 428,5
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця ( інші СПФМ)
 11
грн
 1 562,2
 1 562,2
Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ
 12
грн
 4 108,2
 4 108,2
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця СПФМ (банки)
 13
відс.
 100,0
 100,0
Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості
 14
відс.
 100,0
 100,0
Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
У сфері фінансового моніторингу на законодавчому рівні (Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення") закріплено необхідність підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, які працюють в сфері фінансового моніторингу. У зв'язку з цим підвищення науково-професійного рівня фахівців з питань фінансового моніторингу сприятиме засвоєнню ефективних способів вирішення фахових проблем, вивченню вітчизняних та світових досягнень в системі фінансового моніторингу та матиме позитивний вплив на подальший розвиток системи фінансового моніторингу в Україні.
Державний секретар

_______________________
(підпис)
Дмитро САМОНЕНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
62